急！金蝶KIS完成結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)有一張關(guān)于銀行存款憑證的科目有誤，應(yīng)該怎么樣改正？

老師好，用友財(cái)務(wù)軟件里審核完當(dāng)月憑證也做了記賬處理，到月末轉(zhuǎn)賬的時(shí)候未勾選未記賬憑證，就做了轉(zhuǎn)賬，然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了，現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零，沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證”，這樣該怎么處理呢？

今年3月做的匯算清繳，當(dāng)月收到退稅，憑證做到 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 ，并結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn)， 于4月做的一季度季報(bào) 財(cái)報(bào)， 在5月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該把退稅 借：銀行存款，貸：利潤(rùn)分配 ， 是否可以直接紅沖后更正，改正為： 借：-銀行存款 貸：-營(yíng)業(yè)外收入 借：-營(yíng)業(yè)外收入 貸：-本年利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配 用不用去改一季度季報(bào)和財(cái)報(bào) ？ 去年年報(bào)是否需要更正 還有今年期初數(shù)

(四)丁公司在1月底進(jìn)行期末賬務(wù)處理時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下問題：　　1、出納人員在進(jìn)行銀行對(duì)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)最后生成的銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡，請(qǐng)問可能是什么原因?qū)е碌?　2、會(huì)計(jì)人員在完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)，準(zhǔn)備先生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證，再生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，請(qǐng)問這樣的做法正確嗎?應(yīng)該怎樣去做?寫出具體的步驟。

(四)丁公司在1月底進(jìn)行期末賬務(wù)處理時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下問題: 1、出納人員在進(jìn)行銀行對(duì)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)最后生成的銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡，請(qǐng)問可能是什么原因?qū)е碌? 2、會(huì)計(jì)人員在完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)，準(zhǔn)備先生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證，再生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，請(qǐng)問這樣的做法正確嗎?應(yīng)該怎樣去做?寫出具體的步驟。