老師，一筆大理石賬款因?qū)Ψ郊庇孟茸鼋杩钅米吡?，我做了其他?yīng)收款，隔兩個(gè)月對方開過來大理石發(fā)票（因?qū)Ψ绞莻€(gè)人開過來1點(diǎn)的增值稅發(fā)票，我們是13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票補(bǔ)足了12個(gè)點(diǎn)的增值稅）請問我該怎么做賬，多出來一千多金額我要怎么做賬

原會計(jì)有一筆賬因?yàn)闆]有發(fā)票對方領(lǐng)走了大理石的款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，（大理石已經(jīng)賣出）現(xiàn)在對方補(bǔ)開了發(fā)票過來，因?yàn)橐獙Ｆ睂Ψ介_過來的是普票又補(bǔ)了13個(gè)點(diǎn)的稅，請問我該怎么做這筆賬呢？

原會計(jì)有一筆賬因?yàn)闆]有發(fā)票對方領(lǐng)走了大理石的款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，（大理石已經(jīng)賣出）現(xiàn)在對方補(bǔ)開了發(fā)票過來，因?yàn)橐獙Ｆ睂Ψ介_過來的是普票又補(bǔ)了13個(gè)點(diǎn)的稅，請問補(bǔ)的那筆稅金該如何做賬

原會計(jì)有一筆賬因?yàn)闆]有發(fā)票對方領(lǐng)走了大理石的款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，（大理石已經(jīng)賣出）現(xiàn)在對方補(bǔ)開了發(fā)票過來，因?yàn)橐獙Ｆ睂Ψ介_過來的是普票又補(bǔ)了13個(gè)點(diǎn)的稅，請問補(bǔ)的那筆稅金該如何做賬 借庫存商品25909（普票不能抵稅率補(bǔ)足） 貸其他應(yīng)收款22928.6 應(yīng)交稅費(fèi)2637.8 請問老師還有一筆分錄怎么寫

老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初，所以中途（6月）建賬的時(shí)候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤，這樣可以嗎，至于未清的往來，只有在之后對賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶，那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初，那怎么處理