老師，一筆大理石賬款因?qū)Ψ郊庇孟茸鼋杩钅米吡?，我做了其他?yīng)收款，隔兩個(gè)月對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)大理石發(fā)票（因?qū)Ψ绞莻€(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)1點(diǎn)的增值稅發(fā)票，我們是13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票補(bǔ)足了12個(gè)點(diǎn)的增值稅）請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬，多出來(lái)一千多金額我要怎么做賬

原會(huì)計(jì)有一筆賬因?yàn)闆](méi)有發(fā)票對(duì)方領(lǐng)走了大理石的款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，（大理石已經(jīng)賣(mài)出）現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)，因?yàn)橐獙?zhuān)票對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的是普票又補(bǔ)了13個(gè)點(diǎn)的稅，請(qǐng)問(wèn)我該怎么做這筆賬呢？

原會(huì)計(jì)有一筆賬因?yàn)闆](méi)有發(fā)票對(duì)方領(lǐng)走了大理石的款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，（大理石已經(jīng)賣(mài)出）現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)，因?yàn)橐獙?zhuān)票對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的是普票又補(bǔ)了13個(gè)點(diǎn)的稅，請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)的那筆稅金該如何做賬

原會(huì)計(jì)有一筆賬因?yàn)闆](méi)有發(fā)票對(duì)方領(lǐng)走了大理石的款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，（大理石已經(jīng)賣(mài)出）現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)，因?yàn)橐獙?zhuān)票對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的是普票又補(bǔ)了13個(gè)點(diǎn)的稅，請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)的那筆稅金該如何做賬 借庫(kù)存商品25909（普票不能抵稅率補(bǔ)足） 貸其他應(yīng)收款22928.6 應(yīng)交稅費(fèi)2637.8 請(qǐng)問(wèn)老師還有一筆分錄怎么寫(xiě)

2019年有一筆支出對(duì)方開(kāi)票我們付款入賬后，次月對(duì)方又做退回開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)票，錢(qián)也退回公戶了，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒(méi)有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對(duì)出來(lái)原因，跟之前的客戶把銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開(kāi)出來(lái)了的，這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師