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演示賬套

10月份主管讓我這樣計(jì)提個(gè)人所得稅，11月我怎么繼續(xù)做呀？用銀行存款繳納了應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅，還有其他應(yīng)收款怎么做平呢？用應(yīng)付職工薪酬的話，職工薪酬那里會(huì)有借方余額

2020-12-02 10:13

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-02 10:14

你的個(gè)稅為什么借方是其他應(yīng)收款呢

快賬用戶7675 追問 2020-12-02 10:15

不知道啊，10月份主管讓我這樣做的，然后10月份的計(jì)提工資是個(gè)稅前的計(jì)提工資

齊紅老師解答 2020-12-02 10:16

工資賬務(wù)處理是這樣的 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶7675 追問 2020-12-02 10:18

那我現(xiàn)在怎么繼續(xù)做呢？主管說個(gè)人所得稅也要計(jì)提

齊紅老師解答 2020-12-02 10:20

你計(jì)提工資，和發(fā)放工資憑證是咋樣的

快賬用戶7675 追問 2020-12-02 10:21

計(jì)提工資的金額是扣除五險(xiǎn)個(gè)稅前的金額

快賬用戶7675 追問 2020-12-02 10:21

發(fā)放就是發(fā)放扣除后的

快賬用戶7675 追問 2020-12-02 10:23

看得清楚嗎

齊紅老師解答 2020-12-02 10:24

那你這樣應(yīng)付職工薪酬就會(huì)還有余額了然后借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款

快賬用戶7675 追問 2020-12-02 11:40

這邊計(jì)提工資的時(shí)候是個(gè)稅社保前沒交的工資

齊紅老師解答 2020-12-02 11:46

是的，所以你的計(jì)提貸方金額大于你借方的實(shí)發(fā)金額啊

快賬用戶7675 追問 2020-12-02 11:59

那正常的應(yīng)付職工薪酬借方會(huì)有余額，對(duì)吧

齊紅老師解答 2020-12-02 12:02

不會(huì)的，不會(huì)是借方余額的

你的個(gè)稅為什么借方是其他應(yīng)收款呢

2020-12-02

同學(xué)您好，計(jì)提社保借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

2024-07-12

需要計(jì)提，沒有計(jì)提，補(bǔ)上，

2020-04-18

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ?2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? ?4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-12-15

同學(xué)，你好，發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—工資貸：其他應(yīng)收款—員工社保（個(gè)人承擔(dān)部分）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金/銀行存款

2020-06-15

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