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老師你好,申報(bào)增值稅時(shí)主表提取的銷項(xiàng)稅額比賬面多一分錢，該怎么調(diào)賬，期末留抵報(bào)表數(shù)比賬少一分

2020-12-02 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-02 08:23

你好，申報(bào)增值稅時(shí)主表提取的銷項(xiàng)稅額比賬面多一分錢，你需要在賬面增加0.01 借：庫存現(xiàn)金等科目0.01，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.01 這樣才可以做到申報(bào)的與賬面一致

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快賬用戶8147 追問 2020-12-02 08:24

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-02 08:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，申報(bào)增值稅時(shí)主表提取的銷項(xiàng)稅額比賬面多一分錢，你需要在賬面增加0.01 借：庫存現(xiàn)金等科目0.01，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.01 這樣才可以做到申報(bào)的與賬面一致
2020-12-02
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-03-18
你好 你留抵的進(jìn)項(xiàng)肯定不對(duì)。 要么是賬上不對(duì) 要么就是你申報(bào)表不對(duì)。 你先要查原因 。知道原因才能調(diào)整的
2021-01-19
你好，你的留底科目在哪個(gè)里面掛著？
2024-01-09
你好，同學(xué) 因?yàn)檫@個(gè)是賬面和申報(bào)系統(tǒng)的尾差，可以不調(diào)整 也可以調(diào)整，調(diào)整的話按照申報(bào)系統(tǒng)金額調(diào)整差額，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸營業(yè)外收入
2023-11-07
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