是具體分錄如何做嗎

借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 管理費(fèi)用-。職工教育經(jīng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)

老師你這個(gè)是計(jì)提分錄嗎？那發(fā)放呢？

借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款

還有老師，年底應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目那些是需要結(jié)轉(zhuǎn)為0??，還有都分別結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目嗎？幫助我寫一下具體分錄謝謝

三級(jí)科目都要結(jié)轉(zhuǎn)為0啊 把貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到借方就好了 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

那對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目呢？你把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都反向結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目里呢？

轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

您單位從來(lái)不結(jié)轉(zhuǎn)么

是的，因?yàn)椴欢F(xiàn)在?什么補(bǔ)救措施？老師

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等 ?補(bǔ)寫分錄啊 有余額的就參照這個(gè)分錄

好的謝謝老師