報過稅的最好是不要動之前的賬

哦這樣啊，老師那比如說我要更正8月份的分錄代某某公司支付的電費，現(xiàn)在更正成我們公司自己的電費，這個分錄要怎么寫

你之前分錄是啥，？？借管理費用，貸 你之前掛往來嗎，沖掉往來

我之前記得是借:其他應(yīng)收款——某公司，貸:銀行存款

我們是生產(chǎn)企業(yè)，每月電費都在80多萬元，然后都是比如9月支付8月份的

借制造費用? 貸其他應(yīng)收款

老師只用做這一個分錄嗎？不用紅沖我之前做的那筆分錄了是嗎？我摘要直接寫更正幾月幾號憑證嗎？

我摘要直接寫更正幾月幾號憑證 是，只需要寫一個分錄，

老師你還在嗎？就是早上那個問題，那我這邊之前有做過別人公司代我們支付的款項，我分錄是借:管理費用/制造費用，貸:其他應(yīng)付款——某公司現(xiàn)在人家沒有帶我們支付了，我現(xiàn)在更正要怎么更正

你直接摘要寫更正xx憑證就可以，后面轉(zhuǎn)自己公司發(fā)生就可以，

你這個分錄不是寫管理費用嗎，這個是轉(zhuǎn)自己公司發(fā)生就可以

老師是這樣的其實這兩公司都是我們的，就是一個公司兩個名字，早上說的那個是新公司，因為之前沒有跟房東簽租賃協(xié)議，是舊公司跟房東簽的租賃協(xié)議，所以付款的時候都是用新公司的賬戶來支付這些款項，然后寫成代舊公司支付，可現(xiàn)在新公司跟房東簽訂了租賃協(xié)議，舊公司跟房東簽的租賃協(xié)議到今年6月份就滿一年了，之前因為新公司沒有簽租賃協(xié)議，現(xiàn)在新公司從6月份開始跟房東簽了協(xié)議這些費用就變成新公司的費用了，而不再是舊公司的費用，也就是說舊公司跟房東終止了合同，舊公司也就沒有只寫費用了，可我之前都是做在舊公司名下，分錄就是上面我跟你說的那樣記現(xiàn)在要怎么更改

借制造費用? 貸其他應(yīng)收款 這樣做就可以， ，轉(zhuǎn)本公司費用就可以，不是寫嗎，

你之前是掛往來， 你貸其他應(yīng)收款，就是沖掉了

這個是新公司的帳這樣更正，舊公司的我要怎么更正，新公司當(dāng)時我做的是代舊公司支付借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，現(xiàn)在更正為借：制造費用，貸：其他應(yīng)收款--舊公司，那舊公司這邊我當(dāng)時做的是借：制造費用，貸：其他應(yīng)付款--新公司，現(xiàn)在這個費用是新公司的直接轉(zhuǎn)新公司，舊公司沒有這些費用我要怎么更正之前的分錄