老師，小微企業(yè)，我企業(yè)所得稅3月份沒有計提，3月份修改利潤表了，在電子稅務(wù)局上能直接修改報表嗎？還是先不更改以前的，只用報后面的7-9月份的報表，以后到大廳進行報表更正？
報表有錯誤的，需要更正申報。
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老師，我公司前期的報表數(shù)據(jù)都是錯誤的后期要一次性修改，請問，所得稅申報表也能修改嗎？如果不能修改，之前申報時選了非小微企業(yè)，但實際是屬于的，在申報9月所得稅時還能更正嗎？
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老師，小微企業(yè)，我企業(yè)所得稅3月份沒有計提，3月份修改利潤表了，在電子稅務(wù)局上能直接修改報表嗎？還是先不更改以前的，只用報后面的7-9月份的報表，以后到大廳進行報表更正？
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老師，所得稅9月已報稅已扣，發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了，所以利潤表中研發(fā)費用沒扣除掉，我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報表，直接反結(jié)賬給賬修改了，這樣會導(dǎo)致9月申報表和實賬不符，到12月在填正確的申報表上報可以嗎？企業(yè)所得稅的
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老師，所得稅9月已報稅已扣，發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了，所以利潤表中研發(fā)費用沒扣除掉，我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報表，直接反結(jié)賬給賬修改了，這樣會導(dǎo)致9月申報表和實賬不符，到12月在填正確的申報表上報可以嗎？企業(yè)所得稅的
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老師 今天11月份在電子稅務(wù)局上更正了21年企業(yè)所得稅年度報表，賬上也用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了，那我下個季度申報企業(yè)所得稅季度報表時，要修改期初數(shù)嗎？
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請問我怎么更正申報？是不是沒有上月計提，報表就是存在錯誤？
首先你看一下你報表填寫有沒有錯誤？還是說報表對了，只是賬上沒有計提。
試算平衡表的本年利潤和利潤總額一樣，隔了個企業(yè)所得稅，是錯了吧？
是的，這不對。還差所得稅，那你就要更正申報了。還差所得稅，那你就要更正申報了。
我們這個月報7到9月份的，更正申報怎么報？要去大廳嗎？
在申報系統(tǒng)里點更正申報就行。 現(xiàn)在是正在報稅期呀，就是報789的789，按正確的報。前面報錯的，做更正申報。
好的，老師，憑證就做紅字分錄，對嗎？
。紅沖的業(yè)務(wù)這樣處理是對的。