比如外購商品，已經(jīng)抵扣，后用于職工福利 1.外購時 借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費用等 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 老師，這中間有沒有一步是， 借應交稅費_應交增值稅（進項稅額轉出） 貸應交稅費_應交增值稅（進項稅額）
你好 沒有最后一步的分錄?
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比如外購商品，已經(jīng)抵扣，后用于職工福利 1.外購時 借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費用等 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 老師，這中間有沒有一步是， 借應交稅費_應交增值稅（進項稅額轉出） 貸應交稅費_應交增值稅（進項稅額）
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請問，購進福利，進項稅額轉出分錄： 購進福利：借庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 這兩筆分錄對嗎
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甲公司2021年12月將2021年3月外購服裝80000元用于職工個人福利，賬務處理正確的是（）。A.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利80000貸:庫存商品80000B.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:庫存商品80000應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）10400C.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:庫存商品80000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10400D.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:主營業(yè)務收入80000應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）10400
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甲公司2021年12月將2021年3月外購服裝80000元用于職工個人福利，賬務處理正確的是（）。A.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利80000貸:庫存商品80000B.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:庫存商品80000應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）10400C.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:庫存商品80000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10400D.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:主營業(yè)務收入80000應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）10400老師求解！急！
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外購產(chǎn)品 用于職工福利的，進項稅額要認證平臺要勾選么？賬務處理，可以做：借：管理費-福利費，應交稅費應交增值稅-進項，貸：應付職工薪酬-福利費。 借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款、應交稅費應交增值稅-轉出？
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預收賬款1200 這么做對嗎 貸：預收賬款900
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那最后一步這么做，是對的么？
你好 不寫最后一個分錄? ?
沒有這個分錄? 借應交稅費_應交增值稅（進項稅額轉出） 貸應交稅費_應交增值稅（進項稅額）
那上面的分錄，一借一貸金額不是平了？那要交的稅呢
你好 轉出的進項轉到成本費用里了 沒有抵扣??
老師你好，一般納稅人銷售貨物給個人，不客氣發(fā)票和開發(fā)票怎么做賬？
老師你好，一般納稅人銷售貨物給個人，不開發(fā)票和開發(fā)票怎么做賬？
你好 開票和不開票收入分錄 一樣? 借應收 貸收入 應交稅費?
個人要發(fā)票也沒用啊
不開發(fā)票，也要做稅啊？
不開發(fā)票也正常做稅
那跟開票軟件上的數(shù)就對不上了啊
因為有無票收入。對不上很正常
不想填寫未開具發(fā)票的數(shù)
如果你帳上做了無票收入， 報表上就需要填寫，無票收入的金額
我就是不想填寫，也不開發(fā)票，怎么做賬，不做稅怎么做
你好 那就什么不做 當沒發(fā)生 這樣有風險?