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當(dāng)月先確認(rèn)無票收入了申報(bào)了增值稅,下月再開票后怎么進(jìn)行處理 

2020-11-27 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-27 13:00

這個(gè)開發(fā)票的時(shí)候申報(bào)開發(fā)票-無票收入去申報(bào),需要帶上無票資料和盤子去稅局解鎖,

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快賬用戶8038 追問 2020-11-27 13:04

老師,我沒明白,比如銷售了10萬 沒開票,作了無票收入 先交了13000的稅,后邊又開了票,這時(shí)又是13000的稅,這筆收入是已經(jīng)交了增值稅的了,現(xiàn)在開票不是重交了嗎,要怎么處理  

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齊紅老師 解答 2020-11-27 13:14

你申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月開發(fā)票收入,假設(shè)是12萬-10萬,無票收入,去填寫申報(bào),未開發(fā)票填寫負(fù)數(shù)-10萬不能填寫就減掉之后再去填寫對(duì)應(yīng)稅率,開發(fā)票下面,

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快賬用戶8038 追問 2020-11-27 13:38

我還是沒明白,比如現(xiàn)在11月我有一個(gè)未開票收入是10萬,在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就是填未開票收入哪,但是12月我又開票給對(duì)方了了,但是這筆稅我已經(jīng)交了,但系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出來我開的這張票的稅,又得交,我要怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-11-27 13:44

假設(shè)你開13% 貨物,專票,那這個(gè)12月收入開發(fā)票合計(jì)是20萬,現(xiàn)在假設(shè)就是申報(bào)12月,現(xiàn)在填寫附表1 ,專票13% ,20萬-10萬之后去填寫,這樣明白嗎,或者是20萬填寫專票,未開發(fā)票填寫-10萬

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快賬用戶8038 追問 2020-11-27 13:48

意思是我在2021年1月申報(bào)增值稅時(shí)可以在系統(tǒng)自帶出來的數(shù)據(jù)那去改 比如12月總共開了20萬的票,(這個(gè)是申報(bào)表自帶出來的)我可以減去10萬 改成10萬的數(shù)據(jù),是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-27 14:05

是的,是的,是的,是的,

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這個(gè)開發(fā)票的時(shí)候申報(bào)開發(fā)票-無票收入去申報(bào),需要帶上無票資料和盤子去稅局解鎖,
2020-11-27
無票收入填寫輔助,然后再開具發(fā)票,填 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-09-14
同學(xué)你好 不用了。但是同學(xué)如果年底稅務(wù)讓兩個(gè)稅都按大的交,就會(huì)有損失。
2022-12-06
你好 是的 是有差額的
2020-10-17
這個(gè)月開的票在無票收入欄填負(fù)數(shù),不需賬務(wù)處理
2021-10-23
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