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當(dāng)月實現(xiàn)的銷售收入，到當(dāng)月沒有開票，當(dāng)月確認了收入，申報時填了無票收入，下月開了發(fā)票，這個申報和賬務(wù)又怎么處理呢？

2020-09-14 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-14 21:04

無票收入填寫輔助，然后再開具發(fā)票，填 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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快賬用戶3573 追問 2020-09-14 21:22

就是先交，以后票到了在沖回之前那筆，在做一次這個賬，是這個意思嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-14 21:25

你好是的，是這么個意思。

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快賬用戶3573 追問 2020-09-14 21:26

這個就跟那個暫估入賬一個意思了??？

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齊紅老師 解答 2020-09-14 21:27

你好是的，但是收入他沒有暫估。

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無票收入填寫輔助，然后再開具發(fā)票，填 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2020-09-14
提供了收入，就要確認收入申報增值稅的
2020-09-14
你好，其實你這個月銷售了，你最好是下個月直接在確定收入，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了，當(dāng)月不要做賬務(wù)處理了，這個是方法比較簡單的。
2022-07-28
你好 是的 是有差額的
2020-10-17
你好；比如5月銷售； 6月開票 ； 5月做無票收入報稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ； 6月紅沖無票收入分錄；? 在按開票做一遍分錄的?
2023-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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