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問,物業(yè)公司,收費員先往電卡里充電費200元,是以樓宇去充值電卡,等業(yè)主來交物業(yè)費的時候再一起收電費,這現(xiàn)在需要做賬嗎?

2020-11-26 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-26 10:02

同學(xué)你好 收了錢就要做賬的

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 10:04

還沒收錢,只是提前往電卡里充錢

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齊紅老師 解答 2020-11-26 10:07

那就先不做分錄哦

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 10:08

收到錢才做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-11-26 10:15

對,現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)先不做

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 10:18

還有我們要付軟件費16800,但分兩次付款,分錄該怎么做?

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 10:20

先付8400,下一次再付8400

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齊紅老師 解答 2020-11-26 10:25

你好,軟件有發(fā)票的嗎

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 10:26

有的,開發(fā)票了的

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齊紅老師 解答 2020-11-26 10:30

計入無形資產(chǎn),需要說清楚發(fā)票是什么時候開的,不然分錄不準確

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 11:01

10月28號開的

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:09

借預(yù)付賬款8400 貸銀行存款8400 借無形資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款16800 借預(yù)付賬款8400 貸銀行存款8400

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 11:13

能掛長期代攤費用嗎?不掛無形資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:20

可以,長期待攤費用也是可以的

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 11:22

像這個價格得分多久去攤合適呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:32

不低于三年的攤銷哦

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 13:59

現(xiàn)在充值電費,還沒收錢不需要做分錄,那電的統(tǒng)計表有什么用處?裝訂憑證的時候要裝訂嗎?

現(xiàn)在充值電費,還沒收錢不需要做分錄,那電的統(tǒng)計表有什么用處?裝訂憑證的時候要裝訂嗎?
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齊紅老師 解答 2020-11-26 14:06

哪有不收錢就充值的,你們老板愿意嗎? 還有這個表 這個沒法做,做賬就太亂了

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快賬用戶7324 追問 2020-11-26 14:11

因為是新的樓盤還沒有交房,現(xiàn)在先做交房準備,把電充錢在里面,業(yè)主來交房的時候統(tǒng)一交物業(yè)費再把水電費收了,才發(fā)水電卡給業(yè)主,也是屬于先交錢再發(fā)卡

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齊紅老師 解答 2020-11-26 14:17

那就是 等收錢的時候再做

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同學(xué)你好 收了錢就要做賬的
2020-11-26
您好,是誰給充電用戶開發(fā)票?
2023-10-07
你這里指的是內(nèi)賬還是外賬?再充值的時候還有優(yōu)惠政策嗎?
2022-12-08
對的,是的,是這么做的,發(fā)票直接開12萬,稅率開1%就可以的。
2023-06-06
你好,有物業(yè)管理的范圍,水電費可以直接開的,不用增加范圍 開水電費的稅率都是1%的 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款 水費的,可以差額交稅,按照這個來 電費的借銀行還款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行
2023-05-08
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