老師，我們企業(yè)其他應(yīng)付款下面掛的有自己公司，還有別的公司往來，期末貸方都有余額，想賬上給它期末余額沖成0，怎么做呢？
意思是你們是a公司，這個下面就掛你們自己公司a公司？？？
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老師，我想問下我們公司，有個客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應(yīng)付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實際應(yīng)該是5019（其中我們預(yù)付給對方681沒有開票，我們收了對方5700沒有開票，）請問這個需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單
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老師，我想問下我們有個往來科目，預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個科目里面到8月底期末貸方余額7211元（其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票，）到9月底，加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清，9月又進(jìn)賬了3800的訂單，沒有開票。那這個往來科目的期末余額怎么算？在哪個方向？
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老師，我們企業(yè)其他應(yīng)付款下面掛的有自己公司，還有別的公司往來，期末貸方都有余額，想賬上給它期末余額沖成0，怎么做呢？
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老師，公司的往來賬戶想進(jìn)行調(diào)整，之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額，所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整，但是借方還是剩余了30萬的余額，再怎么調(diào)整呢？
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老師好，老板自己經(jīng)常把公司公戶的錢自己轉(zhuǎn)去他的一個農(nóng)場用，轉(zhuǎn)出的款都沒有還回來，我掛的其他應(yīng)收款，時間都一年多了也沒有還回來，其他應(yīng)收款的余款金額太，我賬上要怎么處理，稅務(wù)方面有風(fēng)險嗎？
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老師，個人給企業(yè)提供什么服務(wù)和貨物的情況之下需要給他代扣個稅？是不是只僅限于勞務(wù)報酬，如果是貨物或者其他的話就不需要了？
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請問老師，公司銷售砂石，是我們的供貨商直接拉到我們的客戶那里，客戶是集團(tuán)公司，他們收貨時打的收貨單4聯(lián)，客戶自己當(dāng)時要留2聯(lián)，和客戶結(jié)算時他們還要收一聯(lián)，只剩一聯(lián)，我們讓供貨商把那一聯(lián)給我們結(jié)算，供貨商說他們要留著不然也沒單據(jù)，這個怎么解決呢？
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請問哈申報增值稅時，財務(wù)報表中的營收大于增值稅申報金額，怎么處理，因為客戶后面才會喊我們開具發(fā)票
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對，之前的會計做的，我是半途接手
還有別的一兩公司，現(xiàn)在想給他其他應(yīng)付款都沖了，以后這個科目下面就不掛公司了
需要去查下，這個付款才可以沖掉， 掛自己公司是啥回事需要去查下，別的公司需要付款才可以沖掉，除非確定不需要你們付款，借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入，但是這樣是增加收入額，金額不大實務(wù)中也可以庫存現(xiàn)金虛沖，借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 金額大，這個分次沖，
老師，我們有個企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額11022，應(yīng)收賬款期末借方余額10738.4，可以沖嘛
具體怎么做呢
剛剛說錯了，有個企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額368.88，應(yīng)收賬款期末借方余額-10738.4，可以沖嘛
可以的，這個是可以對沖，借其他應(yīng)付款368.88 貸應(yīng)收賬款368.88