老師，我們企業(yè)其他應(yīng)付款下面掛的有自己公司，還有別的公司往來(lái)，期末貸方都有余額，想賬上給它期末余額沖成0，怎么做呢？
意思是你們是a公司，這個(gè)下面就掛你們自己公司a公司？？？
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老師，我想問(wèn)下我們公司，有個(gè)客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應(yīng)付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實(shí)際應(yīng)該是5019（其中我們預(yù)付給對(duì)方681沒(méi)有開(kāi)票，我們收了對(duì)方5700沒(méi)有開(kāi)票，）請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要怎么調(diào)成5019是開(kāi)收據(jù)還是退款單
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老師，我想問(wèn)下我們有個(gè)往來(lái)科目，預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個(gè)科目里面到8月底期末貸方余額7211元（其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒(méi)有開(kāi)票，）到9月底，加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)清，9月又進(jìn)賬了3800的訂單，沒(méi)有開(kāi)票。那這個(gè)往來(lái)科目的期末余額怎么算？在哪個(gè)方向？
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老師，我們企業(yè)其他應(yīng)付款下面掛的有自己公司，還有別的公司往來(lái)，期末貸方都有余額，想賬上給它期末余額沖成0，怎么做呢？
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老師，公司的往來(lái)賬戶想進(jìn)行調(diào)整，之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額，所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整，但是借方還是剩余了30萬(wàn)的余額，再怎么調(diào)整呢？
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老師好，老板自己經(jīng)常把公司公戶的錢自己轉(zhuǎn)去他的一個(gè)農(nóng)場(chǎng)用，轉(zhuǎn)出的款都沒(méi)有還回來(lái)，我掛的其他應(yīng)收款，時(shí)間都一年多了也沒(méi)有還回來(lái)，其他應(yīng)收款的余款金額太，我賬上要怎么處理，稅務(wù)方面有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè)，以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策，那下年整年都可享受該政策？如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件，需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費(fèi)”減免政策？
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怎樣把表格中的綠三角去掉
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老師，我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓，對(duì)之前給我們開(kāi)過(guò)的票做紅沖處理，這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開(kāi)正數(shù)發(fā)票給我們，這兩部分怎么做賬
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所得稅申報(bào)表填實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎(jiǎng)嘛？
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海關(guān)截圖在哪截。老師
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申報(bào)第三季度增值稅，8月的一個(gè)票，還有9月的票沒(méi)開(kāi)。因?yàn)榘丛赂犊?，?duì)賬清楚了才開(kāi)票。這部分我是申報(bào)未開(kāi)票呢 還是等開(kāi)票的時(shí)候再申報(bào)
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老師你好，我們是一般納稅人，自己熬的紅豆薏米水往外賣，開(kāi)發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢？
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#提問(wèn)# 老師，單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保，借庫(kù)存現(xiàn)金，我是做貸方醫(yī)療保險(xiǎn)，還是借方紅字醫(yī)保
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請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整？
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老師，小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費(fèi)的減免政策有聯(lián)系嗎？
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對(duì)，之前的會(huì)計(jì)做的，我是半途接手
還有別的一兩公司，現(xiàn)在想給他其他應(yīng)付款都沖了，以后這個(gè)科目下面就不掛公司了
需要去查下，這個(gè)付款才可以沖掉， 掛自己公司是啥回事需要去查下，別的公司需要付款才可以沖掉，除非確定不需要你們付款，借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入，但是這樣是增加收入額，金額不大實(shí)務(wù)中也可以庫(kù)存現(xiàn)金虛沖，借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 金額大，這個(gè)分次沖，
老師，我們有個(gè)企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額11022，應(yīng)收賬款期末借方余額10738.4，可以沖嘛
具體怎么做呢
剛剛說(shuō)錯(cuò)了，有個(gè)企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額368.88，應(yīng)收賬款期末借方余額-10738.4，可以沖嘛
可以的，這個(gè)是可以對(duì)沖，借其他應(yīng)付款368.88 貸應(yīng)收賬款368.88