認(rèn)證抵扣了的稅額，供應(yīng)商開了紅字發(fā)票，進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
你好 借：原材料或者費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
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我司購買供應(yīng)商材料，供應(yīng)商發(fā)票稅率開錯，我司已認(rèn)證，供應(yīng)商紅字發(fā)票已開，進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
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Q
進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做啊？就是前面的進項發(fā)票認(rèn)證了后面開了紅字發(fā)票要轉(zhuǎn)出稅額。
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Q
認(rèn)證抵扣了的稅額，供應(yīng)商開了紅字發(fā)票，進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
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上個月供應(yīng)商開錯了專用發(fā)票，進項稅認(rèn)證了，也轉(zhuǎn)出了，這個月收到紅沖發(fā)票，怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出？
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Q
老師，我公司是采購方，貨款已付，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在供應(yīng)商又給我們返利，讓我們開具了紅字發(fā)票，我們做了進項稅額轉(zhuǎn)出，折扣款抵扣應(yīng)付貨，分錄怎么樣做？
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你好老師，酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公，交的押金3000元，兩天住了6間房，房費1980元。2早餐費76元，合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
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24年財務(wù)已結(jié)賬，稅務(wù)所有申報都已完成，次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常，后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入，以下是我了解少記收入的影響，以下表述正確嗎？跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況，涉及所得稅費用，高新企業(yè)的評定，優(yōu)惠政策都是有很大影響的，且不說我要調(diào)賬，更正多少報表，這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán)，年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
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不用先紅沖之前的嗎
你好，開了紅字發(fā)票的話，要沖回去的
之前是做借:主營業(yè)務(wù)成本的 借進項稅額貸:銀行！現(xiàn)在要做這個分錄的紅字？然后做什么呢？
借銀行? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本的 貸:進項稅額??
這個是相反方向？
你好，是的，要么相反方向，要么紅字負(fù)數(shù)沖回，看你們做賬習(xí)慣
那下一筆分錄是什么？
借：原材料或者費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
可是上一步不是把原材料跟進項稅額紅沖了嗎？
如果全部沖回的話，賬務(wù)處理 借:主營業(yè)務(wù)成本的?（含稅金額） 額貸:銀行
那紅沖了沒有開票了呢？
沒有開票得話，按照支付金額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
老師詳細(xì)解釋如下，希望你能體量你們賬上已經(jīng)做得賬務(wù)處理： 借:主營業(yè)務(wù)成本 借進項稅額 貸:銀行 現(xiàn)在紅沖的話 借:主營業(yè)務(wù)成本的（負(fù)數(shù)） 借進項稅額（負(fù)數(shù)） 貸:銀行（負(fù)數(shù)） 沖完，上述加和就是零，也就是完全沖完了現(xiàn)在按照正確的入賬如果你們已經(jīng)收到發(fā)票的話 借：主營業(yè)務(wù)成本（含稅金額） 貸：銀行存款 如果沒有收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 以上很詳細(xì)，供您理解