請問老師如果采購商品再銷售，銷項發(fā)票已經開出去了，采購發(fā)票還沒開進來，但現(xiàn)在有一個問題，商品數(shù)量增加了，供應商不再另收費，但我們銷售出去的也不能變更了。現(xiàn)在供應商在確認開票時數(shù)量的問題，他們要按實際發(fā)給我們的數(shù)量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量，這樣進銷對應。但他們不愿意？請問老師這種情況怎么處理？我的進來的數(shù)量多了和合同清單也不一致

問一下，我們有個供應商去年8、9月份開的發(fā)票，我們公司也已經做了勾選認證，現(xiàn)在這個供應商說他們去年的發(fā)票明細與實際的料單不符，希望我們單位沖紅去年的發(fā)票，他們重新開一下，問題是我們已經做完匯算清繳不能調賬，這怎么給他們沖

請問供應商有個發(fā)票給我們，章蓋錯了，蓋的財務專用章，我退回去了叫他們重開的，他們到現(xiàn)在還沒重開，發(fā)票認證平臺上還有這張票，怎么辦？那個票是11月29號開的，我退回去過月了他們不好作廢，只能沖紅。我現(xiàn)在該怎么做？

老師，您好，關于代銷的問題要咨詢下，我們公司有代銷商品，供應商先發(fā)貨，后根據(jù)實銷的商品開發(fā)票的明細與之前的貨單明細無法一致有多少，如何做到貨物流一致，因為供應商開發(fā)票是根據(jù)實際已銷售的商品開，開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單，他們說之前已開過發(fā)貨單了，這樣我們就無法取得與發(fā)票明細一致的發(fā)貨單，我們應怎么處理呢？

老師，去年一家供應商開發(fā)票多開了18000的專票（他們開錯了），我司也已經抵扣了，現(xiàn)在讓他從新開了，是不是這個月我們要補繳增值稅，有沒有什么辦法可以不繳嗎？