你好!發(fā)票回來做相反分錄沖回來。
做暫估時,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,票回來時怎么沖啊
請問我暫估時,借,庫存商品暫估,貸,應付賬款暫估,我后面來票了怎么做
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
月初我們公司暫估了13629.81的庫存商品 現在月底我們票回不來了 可以這樣做嘛 暫估時,借 庫存商品 貸 應付賬款——暫估 紅沖時,借主營業(yè)務成本(紅字) 貸 應付賬款——暫估(紅字)
老師,沖暫估怎么做賬?當時是暫估入庫,借庫存商品,貸應付賬款-暫估,現在想沖一下。
那沒有取得發(fā)票的經濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產》那一節(jié),科目:債權投資---利息調整,這個利息調整,調的是什么?
新成立外貿企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產品是交易性金融資產嗎
老師,請問現在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現金業(yè)務,一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現金日記賬嘛?
要是回不來票,是不要多做一個紅沖成本的分錄
是的,你們付出去款要把發(fā)票開回來。不然不可以稅前扣除企業(yè)所得稅很高。