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Q

請問我暫估時，借，庫存商品暫估，貸，應(yīng)付賬款暫估，我后面來票了怎么做

2021-03-17 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-17 18:44

借應(yīng)付帳款貸庫存商品， 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3382 追問 2021-03-18 11:37

我暫估的庫存我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，庫存沒有余額了，我就不知道后面寫什么分錄來沖應(yīng)付暫估款

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齊紅老師 解答 2021-03-18 11:39

暫估和發(fā)票的金額一致不

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齊紅老師 解答 2021-03-18 11:39

跨年的業(yè)務(wù)還是當年的

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快賬用戶3382 追問 2021-03-18 11:39

暫估不一致，是當年的

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齊紅老師 解答 2021-03-18 11:40

做我上面的分錄然后加上 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 這個是暫估的金額

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齊紅老師 解答 2021-03-18 11:40

然后結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的金額借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶3382 追問 2021-03-18 11:41

如果跨年了的情況呢

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齊紅老師 解答 2021-03-18 11:45

主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配

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借應(yīng)付帳款貸庫存商品， 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
2021-03-17
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款-暫估， 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2025-01-10
你好！發(fā)票回來做相反分錄沖回來。
2020-11-25
暫估入庫 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/成本費用（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款
2025-04-07
你好 對 ，就是這樣處理的??
2021-03-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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