你好，同學 這個你需要看你這軟件設置，優(yōu)惠通常是正價上給你的折舊部分，售后通常是先夠后付款的貨款金額，

同學你好，如果你要按照政府給你的款開發(fā)票的話，那你就需要這些商戶給你開發(fā)票，這樣增值稅的鏈條才能完整，你的所得稅稅負才沒有那么重。你的收入就是收到政府的款項給你和你撥付給商戶之間的差額就是你真正的收入。

賬務處理 采購電器 借：庫存商品 應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 銷售電器（賒銷） 借：應收賬款 - 門店商家 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） 同時，結轉成本： 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 收到門店商家貨款 借：銀行存款 貸：應收賬款 - 門店商家 完成廠家任務獲得返點銷售傭金 若返點與銷量等掛鉤，屬于平銷返利行為： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務成本 應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉出） 若返點是廠家給予的獎勵，與銷售金額等無直接比例關系： 借：銀行存款 貸：其他收益 未開票收入稅務調整申報 自查確認未開票收入金額：梳理銷售臺賬、銀行流水、出庫單等原始憑證，統(tǒng)計以往未開票收入。 補充申報：一般納稅人通過增值稅申報表附表（一）“未開具發(fā)票” 欄申報。如實填寫未開票收入的銷售額、稅額等信息，確保與賬務數(shù)據(jù)一致。同時，在財務報表中補充確認相關收入。 做好資料留存：將確認未開票收入的依據(jù)，如銷售合同、發(fā)貨單、收款記錄等整理歸檔，以備稅務機關檢查。只要如實準確申報，不會觸發(fā)稅務風險。 與代賬會計交接 交接前準備 請代賬公司提前整理好會計資料，包括會計憑證、賬簿、財務報表、納稅申報表等。 準備好公司相關證件、稅控設備、發(fā)票領購簿、空白發(fā)票等。 交接手續(xù)及注意事項 資料交接：按照移交清冊逐項點收，確保會計資料完整無缺，如發(fā)現(xiàn)短缺查明原因并說明。會計資料包括不限于近年度的會計憑證、總賬、明細賬、財務報表、納稅申報資料（含各稅種申報表、完稅憑證 ）、發(fā)票存根聯(lián)、銀行對賬單等。 稅控設備及發(fā)票：檢查稅控設備能否正常使用，交接發(fā)票領購簿、空白發(fā)票數(shù)量及號碼段，核實已開發(fā)票與稅務系統(tǒng)記錄是否一致。 賬戶信息：獲取公司銀行賬戶信息、網(wǎng)上銀行登錄密碼及 U 盾；明確稅局官網(wǎng)登錄電子資料和密碼、社保公積金申報登錄信息等。 其他事項：了解代賬期間未處理完事項，如未結清款項、未申報的稅務事宜、未解決的財務糾紛等，要求代賬公司作出書面說明。 監(jiān)交與簽字蓋章：一般會計人員交接由會計機構負責人監(jiān)交；會計機構負責人交接由單位負責人監(jiān)交。交接完成后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章，注明單位名稱、交接日期、職務姓名、移交清冊頁數(shù)等信息。移交清冊一式三份，三方各執(zhí)一份。 詢問問題 賬務處理類：是否存在特殊業(yè)務的賬務處理方式；有無未入賬的收入、費用等事項；是否存在暫估入賬的業(yè)務及處理進度。 稅務類：有無未申報的稅種或稅務風險；稅收優(yōu)惠政策享受情況及依據(jù)；近期稅務檢查情況及整改結果。 其他：與銀行、供應商、客戶等重要往來單位的對賬情況；財務軟件及數(shù)據(jù)備份情況；是否存在未執(zhí)行完畢的財務合同。

你好 解答：從以下幾個方便考慮，第一應收周轉率，第二每月銷售額，保證每月最低銷售能滿足組內(nèi)基本支出，考慮退貨率要，第三組內(nèi)基本支出，預算出資金結余情況。健不健康臨界點就是資金余額進本為零，收支平衡，當然資金剩余越多越好，一方面可以考慮銷售激增，一方面可以考慮支出控制兩個因素

你好！一，實際工作中這種需要做發(fā)票臺賬來登記未取得發(fā)票的金額， 二，需要在付款時約定好發(fā)票種類，沒有約定好的因為是一年以內(nèi)的到時候如果取得發(fā)票可以沖回稅金部分影響剩余月份攤銷額