老師 都在北京市，不在同一個(gè)區(qū)的總分公司企業(yè)所得稅季度怎么申報(bào)和繳納
您好，各自申報(bào)各自的申報(bào)表。視同彼此福利。
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總公司和分公司不在同一個(gè)市,但在同一個(gè)省內(nèi).總公司和分公司都是一般納稅人,增值稅由兩個(gè)公司各自申報(bào)繳納.分公司是非獨(dú)立核算,不申報(bào)企業(yè)所得稅，由總公司匯總申報(bào)。這樣每個(gè)季度總公司在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)怎么合并分公司財(cái)務(wù)報(bào)表作所得稅稅務(wù)申報(bào)，總公司給分公司開(kāi)發(fā)票作為分公司的進(jìn)貨
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老師 都在北京市，不在同一個(gè)區(qū)的總分公司企業(yè)所得稅季度怎么申報(bào)和繳納
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設(shè)立在湖南的分公司，總公司在北京，湖南分公司這邊每季度如期申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅等稅種申報(bào)，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上只要填報(bào)第21行和22行的分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)倯?yīng)交所得稅額即可，這種情況下的湖南分公司，還需要做分公司企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)嗎？
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老師您好，請(qǐng)教一下我們總公司和分公司都是在本市，只是在不同區(qū)縣，分公司所得稅做了匯總納稅報(bào)告，那么分公司是否還需要做季度和年度的所得稅申報(bào)呢？
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建筑分公司與總公司設(shè)在同一市不同縣區(qū)，增值稅與企業(yè)所得稅怎么繳納？
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您好，是都是企業(yè)所得稅納稅主體，
老師，總分公司不是要做匯總繳納嗎？
您好，是年度匯算清繳時(shí)，根據(jù)總分匯總金額計(jì)算總分公司合計(jì)應(yīng)納稅所得額，×各自企業(yè)所得稅稅率計(jì)算各自應(yīng)納稅額后減去預(yù)繳金額。
老師有相關(guān)的計(jì)算案例嗎
您好，有案例，但沒(méi)法文字描述，
那可以截圖嗎？我想看一下
您好，不好意思，截圖也是不可以的。請(qǐng)您理解。