可做一套詳細帶數(shù)字的嗎？跟昨天老師發(fā)我的不同

這是昨天老師發(fā)的，沒明白發(fā)工資借貸不平。老師教一下完整分錄謝謝

：管理費用36500 貸：應付職工薪酬36500 借：應付職工薪酬36500 貸：其他應付款-社保3215.61 應交稅費-個稅108.02 銀行存款33176.37 您的這個工資表就是按照我的處理，他上面的只是多了企業(yè)社保，你上面沒有數(shù)字

社保有數(shù)字啊 個人部分3215.61

工資表應該怎么做？要顯示出企業(yè)部分的社保數(shù)字？麻煩老師指導一下工資表和分錄匹配怎么做

借：管理費用36500 貸：應付職工薪酬36500 借：應付職工薪酬36500 貸：其他應付款-社保3215.61 應交稅費-個稅108.02 銀行存款33176.37 個人部分社保已經在其他應付款，你看看分錄

計提和發(fā)放整體的嗎？昨天老師怎么發(fā)的分四部分 ？

我做的分錄就是你上面工資表分錄。企業(yè)的保險不顯示在工資表，是單獨的。當然這個不是絕對的，每個工資表格式都不一樣。針對你上面表就是我寫的分錄，計提和發(fā)放工資分錄

工資表是自己做的，老師有好的模板嗎？如果工資和社保不匹配 ，拆分開需要注意什么嗎？比如拆在獎金或者飯補等

其他應付款—社保 還是也可以走其他應收款 社保