老師您好，根據(jù)這張工資表做完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做？昨天老師回復(fù)我的借貸不平還是沒明白，因?yàn)槭切鹿镜谝淮巫鲂枰珳?zhǔn)
借：管理費(fèi)用36500 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 借：應(yīng)付職工薪酬36500 貸：其他應(yīng)付款-社保3215.61 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅108.02 銀行存款33176.37
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您好老師，我們是小規(guī)模納稅人，以前用的是年限平均法。 購買時(shí):借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)銀 那新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有沒有對(duì)固定資產(chǎn)的分錄有所改變呢，請(qǐng)告知分錄謝謝， 還有就是我們的固定資產(chǎn)實(shí)物不存在而且也已經(jīng)計(jì)提完折舊了，現(xiàn)在需要做清理，分錄怎么寫
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老師您好，根據(jù)這張工資表做完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做？昨天老師回復(fù)我的借貸不平還是沒明白，因?yàn)槭切鹿镜谝淮巫鲂枰珳?zhǔn)
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老師你好！我們公司現(xiàn)在準(zhǔn)備申請(qǐng)高新企業(yè)，可能到明年5月份可以開始申請(qǐng)，前期準(zhǔn)備就是把研發(fā)人員工資、社保、公積金歸集，這個(gè)計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄怎么做？麻煩老師寫一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？
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老師，請(qǐng)問我公司有五個(gè)股東，現(xiàn)在要分配2022的紅利，只分配，不支付，而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息，要怎么分別做分錄？因?yàn)槲沂遣沤邮值男率?，沒有做過賬，現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬，不交稅的。請(qǐng)問怎么做完整的分錄？還有在“利潤分配”下的應(yīng)付利潤下面怎么設(shè)二級(jí)明細(xì)？圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫一個(gè)完整的精修版的分錄給我，我好學(xué)習(xí)和入賬！謝謝！第一份是整理好的！后面是股東簽了字的。
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老師，請(qǐng)問我公司有五個(gè)股東，現(xiàn)在要分配2022的紅利，只分配，不支付，而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息，要怎么分別做分錄？因?yàn)槲沂遣沤邮值男率郑瑳]有做過賬，現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬，不交稅的。請(qǐng)問怎么做完整的分錄？還有在“利潤分配”下的應(yīng)付利潤下面怎么設(shè)二級(jí)明細(xì)？圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫一個(gè)完整的精修版的分錄給我，我好學(xué)習(xí)和入賬！謝謝！第一份是整理好的！后面是股東簽了字的。
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可做一套詳細(xì)帶數(shù)字的嗎？跟昨天老師發(fā)我的不同
這是昨天老師發(fā)的，沒明白發(fā)工資借貸不平。老師教一下完整分錄謝謝
：管理費(fèi)用36500 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 借：應(yīng)付職工薪酬36500 貸：其他應(yīng)付款-社保3215.61 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅108.02 銀行存款33176.37 您的這個(gè)工資表就是按照我的處理，他上面的只是多了企業(yè)社保，你上面沒有數(shù)字
社保有數(shù)字啊 個(gè)人部分3215.61
工資表應(yīng)該怎么做？要顯示出企業(yè)部分的社保數(shù)字？麻煩老師指導(dǎo)一下工資表和分錄匹配怎么做
借：管理費(fèi)用36500 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 借：應(yīng)付職工薪酬36500 貸：其他應(yīng)付款-社保3215.61 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅108.02 銀行存款33176.37 個(gè)人部分社保已經(jīng)在其他應(yīng)付款，你看看分錄
計(jì)提和發(fā)放整體的嗎？昨天老師怎么發(fā)的分四部分 ？
我做的分錄就是你上面工資表分錄。企業(yè)的保險(xiǎn)不顯示在工資表，是單獨(dú)的。當(dāng)然這個(gè)不是絕對(duì)的，每個(gè)工資表格式都不一樣。針對(duì)你上面表就是我寫的分錄，計(jì)提和發(fā)放工資分錄
工資表是自己做的，老師有好的模板嗎？如果工資和社保不匹配 ，拆分開需要注意什么嗎？比如拆在獎(jiǎng)金或者飯補(bǔ)等
其他應(yīng)付款—社保 還是也可以走其他應(yīng)收款 社保
如果工資和社保不匹配 ，拆分開需要注意什么嗎？比如拆在獎(jiǎng)金或者飯 沒太明白你的意思？ 你要是社保先交費(fèi)，后扣員工就是其他應(yīng)收款，相反是其他應(yīng)付款