老師，給物業(yè)交的門卡押金，有一部分退不回來，已經(jīng)取得了發(fā)票，那么可以稅前扣除么，怎么做賬務處理
同學你好，是可以扣除的； 借，管理費用 貸，銀行存款等
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老師，押金收不回來沒發(fā)票可以稅前扣除嗎 我們公司辦理門卡交的押金，對方說退房時只能退一半，那我們支付的另一半押金需要開發(fā)票么，現(xiàn)在只有收據(jù)能否入賬，計入營業(yè)外支出稅前扣除么？
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老師，給物業(yè)交的門卡押金，有一部分退不回來，已經(jīng)取得了發(fā)票，那么可以稅前扣除么，怎么做賬務處理
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老師你好，我現(xiàn)在有一個問題想請教你，我們單位有一個工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個月都已經(jīng)開過來了，然后進項稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領導說要把他那個，我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話，我應該怎么做？因為關系到這個稅，這個稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的，我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票，就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計入營業(yè)外收入，這樣子做對不對??？
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老師，公司領導和其他非公司員工一起出差，那取得的火車票可以一起做差旅費稅前扣除嗎？如果不能，之前已經(jīng)做進差旅費了，該怎么處理？
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我們公司有輛車不開了，車險想退掉，去年12月已經(jīng)入賬了，退保后可以退回一部分保險金還有新開的發(fā)票，該怎么做賬務處理？另外翻年了是不是還會影響到企業(yè)所得稅匯算清繳？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適，還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉賬的)
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我計入到了營業(yè)外支出
同學你好，是可以的；
但是也可以稅前扣除，我就不需要進行納稅調增了，沒有取得發(fā)票的那部分收不回來的收據(jù)需要調整吧
同學你好 是可以的，不需要調整；如果沒有發(fā)票是需要調整的；
老師，還有個問題是比如A公司之前代B公司繳納了房租和社保，之后能不能講這一部分轉為實收資本？從其他應付款里面？
同學你好 不能直接轉為實收資 本，需要公司先還款，對方再將款項轉入公戶，備注寫明投資款；
那就是必須要有銀行流水才可以是吧？
同學你好，是這樣的；