老師好！用友T3，新建資產(chǎn)負(fù)債表，就是用工業(yè)模塊，為什么我新建。里面有數(shù)據(jù)的。而我妹入關(guān)鍵字，卻不出來數(shù)據(jù)呢。我已經(jīng)結(jié)賬成功了
同學(xué)你好 你是說期初有數(shù)據(jù)嗎
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老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈，就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧，這個基本的這個恒等式我懂，但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看，還不是完全不懂，反正就是好像不大明白，那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎？那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當(dāng)中。我正常寄，我家的收入，正常計費用。正常登記各項的這個支出啊，主營收入啊，什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎？自動就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了，就是我就不用管吧，就是我只要是以前的帳做的。就是說，只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了，那么它字字電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負(fù)債表，那么就都是對的，是吧。
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老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
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老師:剛轉(zhuǎn)行到一家小單位做會計，原沒有財務(wù)。剛用的暢捷通T1進銷存軟件，還沒有期初數(shù)給我。8.1號上班了，那個小老板叫我用表格統(tǒng)計了8.11號前幾個月的數(shù)據(jù)，但是他不核對好，不給我答復(fù)。大老板的老婆是工廠的會計，8.9號星期天叫我如果不給期初數(shù)，就先以平臺銷售數(shù)據(jù)錄入庫，再調(diào)拔酒店倉庫，再從酒店倉庫發(fā)出，余額為0。 可是這么久了，還這樣錄，等于一個銷售數(shù)據(jù)錄兩次，而且看不到酒店倉庫余額數(shù)，有什么意思？我已經(jīng)錄完了平臺上的到8.11號的銷售數(shù)據(jù)。我要不要請示一下大老板娘，又怕她說小老板，等下小老板又對我印象不好。我這邊主要是小老板負(fù)責(zé)，好難為情。發(fā)了兩次信息給小老板，不回我，不知啥意思？我該怎么辦？好糾結(jié)這個問題。請老師給我指點迷津，新手入行，與老板打交道真難。謝謝！
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老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設(shè)置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權(quán)限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負(fù)債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀，怎么設(shè)置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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是的，為什么里面有數(shù)，而生成不了已記賬的數(shù)據(jù)呢？
同學(xué)你好 這個是新公司嗎？不是新公司的話是不是之前的余額
新公司來的
那你新建的時候沒看下期初那里有沒有數(shù)據(jù)嗎？重新建一個吧
年初數(shù)是O，不知道為什么期末數(shù)里面有個100.這是什么原因呢？
期末數(shù)？你做分錄了嗎
做了分錄的，月末已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在打報表。
你做了分錄后面就是有數(shù)據(jù)的
如果是記賬的數(shù)據(jù)，那這數(shù)據(jù)不對哦
你做了分錄之后該結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)了吧
費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個是不是要在總賬系統(tǒng)設(shè)置的？
這個都沒有顯示憑證，是不是我漏了什么沒有設(shè)置好呢？
顯示這里沒有憑證的
需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的哦
都沒有看到記賬憑證，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
選錯如何取消？
反結(jié)賬回去結(jié)轉(zhuǎn)就行了
我意思是，這里的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，我選錯了科目，但是未生成憑證，如果刪除重選？
報表的表頭不能錄入單位名稱，是什么原因？
工業(yè)企業(yè)，用友T3模版，是否用工業(yè)模塊，還是用新會計制度行業(yè)模塊？
還是用你們的制度來哦