老師，請(qǐng)問實(shí)際工作中，之前錯(cuò)誤的將費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對(duì)，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費(fèi)用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費(fèi)用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？

請(qǐng)問正在做記賬憑證的時(shí)候，寫錯(cuò)借貸方向了，又沒有快捷方法把數(shù)目移到對(duì)方去，而不需要重新數(shù)入？

老師，我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票，已認(rèn)證，并記賬，借成本、進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付款，12月對(duì)方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請(qǐng)問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？我成本也做負(fù)的，沒法平賬了。還有，在報(bào)稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話，那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致，請(qǐng)問怎么辦

老師，我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi)，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的）我也沒有經(jīng)驗(yàn)，沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入?，F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎？請(qǐng)問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，

老師，我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi)，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的）我也沒有經(jīng)驗(yàn)，沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入?，F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎？請(qǐng)問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，