我方借給勞務(wù)公司150萬元，欠對方勞務(wù)費(fèi)200萬元，對方還款時直接用勞務(wù)費(fèi)抵扣了150萬，我方只付給對方50萬元就清賬了，但是對方只給我們開了50萬元的發(fā)票，這個怎么做會計分錄了

老師您好麻煩問一下，普票旅游服務(wù)費(fèi)入哪個科目

社保的基數(shù)怎么算是個人平均工資還是公司的整個平均工資

老師發(fā)票備注欄必要都需要備注啥？電子票必須得有收款人和復(fù)核人嗎，

給員工支付的現(xiàn)金福利，需要和公司合并申報個稅嗎

老師，上個月補(bǔ)交增值稅后本月會退之前交的稅，這個月要交的增值稅少于退稅金額，申報時是選擇退稅還是少鉤點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)交點(diǎn)稅好呢？

老師報表上的應(yīng)付賬款是借方余額53000元，這個財務(wù)報表上傳，有沒有風(fēng)險的啊

老師，季報表改了，要填職工薪酬，已計入成本費(fèi)用的職工薪酬是寫應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計，實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是指二次科目工資的借方本年累計金額嗎

董孝彬老師，我公司只有應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款，總資產(chǎn)一直是5000萬以上，25%所得稅。但最近兩個季度變成4000多萬，屬于小微企業(yè)了。。如果變成（應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+預(yù)收賬款+應(yīng)付賬款）那資產(chǎn)還是5000多萬，就不是小微企業(yè)，老師，這季度財務(wù)報表，是不是要調(diào)整到5000萬以上呢？

老師你好，我的問題是一般納稅人銷售貨物時，單獨(dú)請叉車公司將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn)，對方開具的是專票，專票進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣？