銷售商品，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅。后面收到了電子銀行承兌匯票，借應(yīng)收票據(jù)，貸應(yīng)收賬款。電子銀行承兌匯票又背書第三方兌現(xiàn)，第三方直接扣除手續(xù)費(fèi)，剩余的再由第三方戶頭轉(zhuǎn)入公司公戶。我想問的是從第一筆分錄到后面分錄我要如何做

老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時(shí)候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師

老師，我想問下公司收了一張電子銀行承兌匯票然后用來支付三明公司貨款，但是我之前作了借應(yīng)付帳款－三明，貸銀行存款的分錄，我現(xiàn)在要怎么修改分錄？購入原材料分錄貸方我也是掛了應(yīng)付帳款－三明

老師，我公司是自己生產(chǎn)機(jī)器自己銷售，分公司產(chǎn)品也會(huì)銷售，大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應(yīng)收貨款貨款一般是掛帳不付款對(duì)沖相應(yīng)的應(yīng)付貨款，借：應(yīng)收帳款 -分公司 貸：其他應(yīng)收款 分公司，其實(shí)好多的款已經(jīng)抵沖了，然后也付款了，收款時(shí)是借：銀行存款 ，貸：應(yīng)收帳款 -分公司，現(xiàn)在導(dǎo)致了其他應(yīng)收-分公司的貸方金額太大了，我應(yīng)該怎樣抵沖這些金額？ ，

老師你好，公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬，分錄是做借：其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸：銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分錄我要怎么做？我是這么理解的 借：其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸：銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借：長期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸：其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做？請(qǐng)告訴我正確的分錄，房子是公司自己的，一般納稅人 ，外賬，裝修款 全部都要入長期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了，要怎么做分錄合理點(diǎn)！