你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？怎么去做這個賬

老師，我剛在做金碟系統(tǒng)做采購入庫下推成采購發(fā)票時因窗口太多，導(dǎo)致自動關(guān)閉才彈出來的采購發(fā)票，我還沒有做，已經(jīng)不見了，然后怎么也找不到，也關(guān)不了采購入庫單？這種情況應(yīng)該怎樣做？

老師，倉庫到貨的流程是什么樣的呢？我們的流程是到貨時領(lǐng)導(dǎo)在群里發(fā)采購入庫驗(yàn)收單，由質(zhì)檢打印出來質(zhì)檢后簽字，然后給財(cái)務(wù)做賬，但質(zhì)檢有時不能及時打印反饋這個單子，導(dǎo)致財(cái)務(wù)有時把已收到的發(fā)票做進(jìn)賬里，不能及時核對收到發(fā)票情況，請問應(yīng)該怎么設(shè)置這個流程比較好呢

老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發(fā)票沒來的時候，是先做的應(yīng)付暫估，然后發(fā)票來了，把暫估紅沖掉，做一個發(fā)票正確的應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來的時候，倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個領(lǐng)料了，那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢

老師：早上好！我們公司是口腔行業(yè)的，剛開業(yè)，3月份就涉及采購了，采購是統(tǒng)一由后勤采購的，他那邊每個月入庫及出庫，錢還沒有付，發(fā)票也還沒有得，我剛來公司上班，現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫，出庫表來做主營業(yè)務(wù)成本，采購那邊給我一份簡單的應(yīng)付賬款表，現(xiàn)在我要什么核對他的應(yīng)付賬款對不對，具體還欠供應(yīng)商多少錢，以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款，還是每個月底跟他拿數(shù)還是？