小規(guī)模8月開出銷售發(fā)票，在8月做了借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅， 我在報第三季度報表時 忘記把8月的增值稅填進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費 要怎么處理
后面補上就可以，這個，不影響
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請問老師 我們在7月底開具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 然后8月初收到了款項 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤 紅沖了（普通發(fā)票） 請問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢？
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老師，請問小規(guī)模開專票時填報表時 例如:借:應(yīng)收賬款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2900 應(yīng)交增值稅 100 這個100要同時登記到資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費”和利潤表中“稅金及附加”嗎？
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小規(guī)模8月開出銷售發(fā)票，在8月做了借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅， 我在報第三季度報表時 忘記把8月的增值稅填進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費 要怎么處理
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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)去年9月開票金額1800元， 借：應(yīng)收賬款 1800 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1782.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 17.82 結(jié)轉(zhuǎn)減免的三季度普票增值稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 17.82 貸：營業(yè)外收入 17.82 12月交易取消了，紅沖了9月開票金額為1800元的發(fā)票，12月應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理？
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小規(guī)模在做內(nèi)賬時沒計提增值稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? 次月繳納時借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅還是管理費用-增值稅?
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老師，請問當(dāng)月原材料暫估了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
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老師，一般納稅人最開始是個人獨資，后面有人注資進(jìn)來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對啊？需要變更哪些呢？
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這里股票的發(fā)行費，為何計入成本，方老師講股票的發(fā)行費很獨立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細(xì)說一下第五題，徹底不會了？
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對？
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老師，我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風(fēng)險上，給一些建議。 經(jīng)營范圍增加：接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對？
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因是手工賬 8月份做的資產(chǎn)負(fù)債表 增值稅填在應(yīng)交稅費那列 9月做資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費那列就不平了 因當(dāng)時時間比較緊 就8，9月的分錄一起做在一起 表也做一樣了 我現(xiàn)補做8.9月的分錄及資產(chǎn)負(fù)債表就發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表不平
那你之前咋申報的？之前咋平的申報進(jìn)去？你未分配利潤變動 應(yīng)收多，這個應(yīng)交稅費也需要多，你這個是不是未分配利潤取數(shù)對嗎， 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額%2B總賬期末利潤分配余額
是這樣做的 我再看看是不是我遺漏哪了
你去一個一個對應(yīng)去查下看看，
我司A轉(zhuǎn)了一筆款到B公司名下，然轉(zhuǎn)到B公司這筆款是用來我司A去稅局代開專票時來支付交稅款 這分錄怎么做呀
按正常的預(yù)支款做分錄嗎
不同問題麻煩重新提問，謝謝??