老師，想問下銷售數(shù)量比實際庫存多怎么做賬？（因為我們是第三方代售的，第三方售出的數(shù)量比我們給他的數(shù)量多，可能存在串貨銷售的原因，后期查處差異也有可能退回）
同學(xué)你好 按照你們實際發(fā)貨給他們的確認(rèn)
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老師，我想請問一下 我們公司進(jìn)口的肉質(zhì)品，因為暫時還沒有付款給代理商所以都是按照暫估的價格入庫的，可是最近銷售的很好，一直都在銷售最后結(jié)轉(zhuǎn)成本，想請問一下老師假期到最后都銷售完了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)掉，沖回暫估的庫存商品該怎么處理，當(dāng)時那時候?qū)嶋H可能已經(jīng)沒有庫存商品了。
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老師，想問下銷售數(shù)量比實際庫存多怎么做賬？（因為我們是第三方代售的，第三方售出的數(shù)量比我們給他的數(shù)量多，可能存在串貨銷售的原因，后期查處差異也有可能退回）
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老師是這么一個問題，實操中，嗯咱是作為購買方，從對方廠家，比如說廣州進(jìn)了一批貨，進(jìn)了一批貨回來之后嗯，過了一個月，人家嗯，要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表，然后對方人家是銷售方，銷售方給咱開了一張。嗯，紅字的銷售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的，然后回來我做這個賬的時候，因為他那個銷售折讓，光寫的合計金額是多少沒有具體的明細(xì)，我這個錢是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個庫存商品中啊。
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老師，咨詢下這種賬務(wù)怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機(jī)，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費），我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C(jī)機(jī)款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產(chǎn)生了，已經(jīng)給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購?fù)素?900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~，這部分賬務(wù)該怎么處理好，謝謝
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老師，請問一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個月進(jìn)多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是現(xiàn)在做到7月份的賬，發(fā)現(xiàn)一個問題，就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了，但是車架號確認(rèn)是這個，假如說以前開出去車型號錯了 ，這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn)，然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況？那怎么做啊？因為車比較多，能不能暫估入庫啊，后面放發(fā)票回來處理。
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倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗收：物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗收確認(rèn)并簽字），以送貨單為入庫依據(jù)，財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批，倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
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但他也是按多出的數(shù)量給我們做結(jié)算的
如果你們的談判能力不強(qiáng) 銷售依賴對方的話 也沒有辦法了 不然的話 這個不合理
那現(xiàn)在這種情況我們賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？數(shù)量就幾件，倒不多
你們按照自己發(fā)出的數(shù)量確認(rèn)收入就可以
但是我需要給他們開同等金額結(jié)算額的發(fā)票，這多出來的我要怎么處理
相當(dāng)于你的產(chǎn)品漲價了 你的成本是固定的
具體操作呢，比如第三方代銷數(shù)量提供的51個，1萬塊錢，而實際我們發(fā)貨的庫存只有50個，這次結(jié)算開票也要按1萬的金額開給他們，您可以告訴我怎么去操作這種情況。多出來的暫估入庫1個的數(shù)量可不可以，等后期第三方查處原因退回，再沖暫估？
你的金額是1萬 數(shù)量按照50個開
好的 那以后要是多出一件的金額退回呢？需要怎么處理呢
按照平銷返利 開紅字發(fā)票
好的 謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心