這個(gè)管理費(fèi)用不需要分,只需要分出來,對(duì)應(yīng)這個(gè)生產(chǎn)成本-xx -簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)主營(yíng) 業(yè)務(wù)成本簡(jiǎn)易計(jì)稅,下面的就可以
老師我公司有一般納稅人,簡(jiǎn)易征收兩盤賬,我的科目要怎樣設(shè)置,好像管理費(fèi)用費(fèi),制造費(fèi)用類,生產(chǎn)成本類的之前已經(jīng)有了但是懸核算一般納稅人的,我要怎樣區(qū)分
你好,有一家公司去年成立的,制造業(yè)一般納稅人,主要做機(jī)械類產(chǎn)品的,以前沒有發(fā)生過銷售,每個(gè)月都是零申報(bào),10月第一次開了銷售發(fā)票(品名:羊絨衫),10月做賬的時(shí)候,做了確認(rèn)銷售收入的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是暫估的,該公司賬上固定資產(chǎn)目前只有空調(diào),11月份的時(shí)候,該公司采購(gòu)了一批材料(羊絨衫)。我在核算成本的時(shí)候,我們賬上固定資產(chǎn)也沒有生產(chǎn)設(shè)備類的,也沒有水電費(fèi)。我就把之前購(gòu)進(jìn)的機(jī)械類材料發(fā)票做成固定資產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備類的,這樣的話,可以嗎
老師您好,我們公司是一般納稅人經(jīng)銷洗選加工煤炭業(yè)務(wù) 當(dāng)月有洗選用電費(fèi),然后有洗選的材料,我是怎么樣給他入到賬里?是進(jìn)到生產(chǎn)成本里嗎?但成本下面的科目是借到制造費(fèi)用還是電費(fèi)記到指導(dǎo)費(fèi)用材料直接記到直接材料里
老師你好,我新去到的一個(gè)新公司,公司為一般納稅人,生產(chǎn)制造加工業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,有生產(chǎn)成本,研發(fā)費(fèi)用如果沒研制成都是費(fèi)用的話,這個(gè)分錄我會(huì)了 ,制造費(fèi)用產(chǎn)生出來的科目,生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)化科目,最后轉(zhuǎn)化到哪里請(qǐng)問最后結(jié)算到哪里?是變成產(chǎn)成品嗎。然后由產(chǎn)商品變成庫(kù)存商品嗎
老師您好,公司為一般納稅人我剛要去新公司接觸業(yè)務(wù),他們公司是生產(chǎn)礦上輸送皮帶的,有研發(fā)費(fèi)用和制造費(fèi)用就是生產(chǎn)成本,請(qǐng)問這個(gè)課件在哪里能學(xué)一下研發(fā)費(fèi)用和生產(chǎn)成本怎么樣進(jìn)行分配。給工時(shí)了給人員工資工時(shí)把研發(fā)費(fèi)用和生產(chǎn)成本費(fèi)用區(qū)分出來,我想學(xué)學(xué)這面有關(guān)的知識(shí)
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師不明白,屬于簡(jiǎn)易征收的原材料,分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用,制造費(fèi)用,還有生產(chǎn)成本我怎樣細(xì)化入什么科目,簡(jiǎn)易征收里面也有各工程要分開。
你后面帶上簡(jiǎn)易計(jì)稅明細(xì)就可以 就是你之前科目掛三級(jí)科目簡(jiǎn)易計(jì)稅
不明白能詳細(xì)列下嗎?
假設(shè)材料,借原材料-xx材料-簡(jiǎn)易計(jì)稅,就多這個(gè)三級(jí)科目,?
那相當(dāng)于兩盤賬科目了,原材料…石灰?guī)r…簡(jiǎn)易計(jì)稅 原材料…花崗巖…簡(jiǎn)易計(jì)稅,然后管理費(fèi)用水電燃拆舊,制造費(fèi)用水,電,燃,折舊,生產(chǎn)成本材料,人工,制造費(fèi)用,也這樣設(shè)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
這個(gè)管理費(fèi)用一般是不設(shè)置,只有用于簡(jiǎn)易計(jì)稅下面才設(shè)置,管理費(fèi)用這樣不是混合用嗎?這個(gè)一般是不分,你制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本是需要分明細(xì)設(shè)置清楚
老師我一直是這樣的,那是又重新增加410多少啊
是的,后面多三級(jí)科目簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)
老師列示出來吧,什么數(shù)字什么名稱呢。
制造費(fèi)用-廠房/天然氣-簡(jiǎn)易計(jì)稅,
接上圖,410511制造費(fèi)用-廠租-簡(jiǎn)易計(jì)稅 410512制造費(fèi)用-天燃?xì)?簡(jiǎn)易計(jì)稅 每個(gè)制造費(fèi)用科目類加下去,41010106生產(chǎn)成本-直接材料-簡(jiǎn)易計(jì)稅 41010107生產(chǎn)成本-直接人工-簡(jiǎn)易計(jì)稅 ,生產(chǎn)成本科目類的也一直加下去嗎
我看法是需要分?jǐn)偰氵@個(gè)可以不加,你們制造費(fèi)用是不是有非簡(jiǎn)易計(jì)稅下面?這個(gè)生產(chǎn)成本下面設(shè)置就可以,后面制造費(fèi)用分?jǐn)偟椒呛?jiǎn)易計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅下面就可以,生產(chǎn)成本科目類的也一直加下去嗎 這個(gè)是需要
老師直接做增加41010106生產(chǎn)成本-直接材料 -簡(jiǎn)易計(jì)稅 41010107生產(chǎn)成本-直接人工-簡(jiǎn)易計(jì)稅 就一直加可以了是吧,制造費(fèi)用的水電燃分?jǐn)偤笾苯尤肷a(chǎn)成本里的非簡(jiǎn)易計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎
是的,是的,是這樣,是的
老師除了成本類/生產(chǎn)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,要區(qū)分出簡(jiǎn)易計(jì)稅,管理費(fèi)財(cái)務(wù)管這些不用嗎?還有什么科目要的,稅那些呢
不需要,這個(gè)混合用不需要分出來,稅費(fèi)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
全部入管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,就是用在簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了,稅費(fèi)只有這個(gè)嗎,城建稅附加費(fèi)印花稅那些呢
這個(gè)對(duì)應(yīng)簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)對(duì)應(yīng)一般就是掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一起合著用不需要轉(zhuǎn)出, 不是原材料,制造費(fèi)用等主營(yíng)不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,別的附加稅,不需要分,只是增值稅需要分