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老師我公司有一般納稅人,簡易征收兩盤賬,我的科目要怎樣設(shè)置,好像管理費(fèi)用費(fèi),制造費(fèi)用類,生產(chǎn)成本類的之前已經(jīng)有了但是懸核算一般納稅人的,我要怎樣區(qū)分

2020-11-09 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 17:30

這個管理費(fèi)用不需要分,只需要分出來,對應(yīng)這個生產(chǎn)成本-xx -簡易計稅,這個主營 業(yè)務(wù)成本簡易計稅,下面的就可以

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快賬用戶6839 追問 2020-11-10 00:06

老師不明白,屬于簡易征收的原材料,分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用,制造費(fèi)用,還有生產(chǎn)成本我怎樣細(xì)化入什么科目,簡易征收里面也有各工程要分開。

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齊紅老師 解答 2020-11-10 07:56

你后面帶上簡易計稅明細(xì)就可以 就是你之前科目掛三級科目簡易計稅

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快賬用戶6839 追問 2020-11-10 08:03

不明白能詳細(xì)列下嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 08:09

假設(shè)材料,借原材料-xx材料-簡易計稅,就多這個三級科目,?

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快賬用戶6839 追問 2020-11-10 08:15

那相當(dāng)于兩盤賬科目了,原材料…石灰?guī)r…簡易計稅 原材料…花崗巖…簡易計稅,然后管理費(fèi)用水電燃拆舊,制造費(fèi)用水,電,燃,折舊,生產(chǎn)成本材料,人工,制造費(fèi)用,也這樣設(shè)簡易計稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 08:21

這個管理費(fèi)用一般是不設(shè)置,只有用于簡易計稅下面才設(shè)置,管理費(fèi)用這樣不是混合用嗎?這個一般是不分,你制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本是需要分明細(xì)設(shè)置清楚

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快賬用戶6839 追問 2020-11-10 09:46

老師我一直是這樣的,那是又重新增加410多少啊

老師我一直是這樣的,那是又重新增加410多少啊
老師我一直是這樣的,那是又重新增加410多少啊
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齊紅老師 解答 2020-11-10 09:55

是的,后面多三級科目簡易計稅這個

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快賬用戶6839 追問 2020-11-10 10:14

老師列示出來吧,什么數(shù)字什么名稱呢。

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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:24

制造費(fèi)用-廠房/天然氣-簡易計稅,

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快賬用戶6839 追問 2020-11-10 10:32

接上圖,410511制造費(fèi)用-廠租-簡易計稅 410512制造費(fèi)用-天燃?xì)?簡易計稅 每個制造費(fèi)用科目類加下去,41010106生產(chǎn)成本-直接材料-簡易計稅 41010107生產(chǎn)成本-直接人工-簡易計稅 ,生產(chǎn)成本科目類的也一直加下去嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:44

我看法是需要分?jǐn)偰氵@個可以不加,你們制造費(fèi)用是不是有非簡易計稅下面?這個生產(chǎn)成本下面設(shè)置就可以,后面制造費(fèi)用分?jǐn)偟椒呛喴子嫸惡秃喴子嫸愊旅婢涂梢裕a(chǎn)成本科目類的也一直加下去嗎 這個是需要

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快賬用戶6839 追問 2020-11-10 10:48

老師直接做增加41010106生產(chǎn)成本-直接材料 -簡易計稅 41010107生產(chǎn)成本-直接人工-簡易計稅 就一直加可以了是吧,制造費(fèi)用的水電燃分?jǐn)偤笾苯尤肷a(chǎn)成本里的非簡易計稅和簡易計稅是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:59

是的,是的,是這樣,是的

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快賬用戶6839 追問 2020-11-10 14:21

老師除了成本類/生產(chǎn)成本,主營業(yè)務(wù)成業(yè),主營業(yè)務(wù)收入,要區(qū)分出簡易計稅,管理費(fèi)財務(wù)管這些不用嗎?還有什么科目要的,稅那些呢

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齊紅老師 解答 2020-11-10 14:29

不需要,這個混合用不需要分出來,稅費(fèi)這個應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅

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快賬用戶6839 追問 2020-11-10 14:47

全部入管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用,就是用在簡易計稅的不能抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就可以了,稅費(fèi)只有這個嗎,城建稅附加費(fèi)印花稅那些呢

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齊紅老師 解答 2020-11-10 14:53

這個對應(yīng)簡易計稅,這個對應(yīng)一般就是掛主營業(yè)務(wù)成本,一起合著用不需要轉(zhuǎn)出, 不是原材料,制造費(fèi)用等主營不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,別的附加稅,不需要分,只是增值稅需要分

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這個管理費(fèi)用不需要分,只需要分出來,對應(yīng)這個生產(chǎn)成本-xx -簡易計稅,這個主營 業(yè)務(wù)成本簡易計稅,下面的就可以
2020-11-09
你好,可以這樣做分錄 勞務(wù)公司主要是用于項目的人員工資,社保作為成本
2025-02-27
你好? ? ?你們 如果不涉及加工 那你主要業(yè)務(wù)是什么 ? 挖出來經(jīng)過分揀后這些產(chǎn)品 就來銷售嗎??
2021-06-22
你好,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本
2024-11-23
您好,學(xué)堂有課的,https://www.acc5.com/course/course_14920.html 是免費(fèi)學(xué)的,高企的賬務(wù)
2024-11-24
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