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我想問一下，跨年發(fā)票沖紅的賬務(wù)處理，主要是增值稅和企業(yè)所得稅

2020-11-09 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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齊紅老師 解答 2020-11-09 17:16

借：以前年度損益調(diào)整（去年收入數(shù)） ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 借：庫存商品 ? 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配——未分配利潤 ? 貸：以前年度損益調(diào)整

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2020-11-09
你好，跨年的發(fā)票沖紅了，賬務(wù)處理是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 不影響上年利潤，所得稅的?
2020-12-30
您好，不需要更正2021報(bào)表 ，24年開一張紅票和一張藍(lán)票，分錄都是在2024年哦
2024-12-15
您好，紅沖后，會(huì)沖減今年的收入的，可以不用退稅，前面的報(bào)表和賬不用去更改
2023-04-17
賬務(wù)處理 沖減原收入和增值稅： 借：應(yīng)收賬款（紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字） 調(diào)整所得稅（因原未計(jì)入企業(yè)所得稅，此處若涉及其他調(diào)整因素可相應(yīng)處理，若無則無需此分錄 ）： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配 - 未分配利潤
2025-05-22
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