4月份來(lái)得是普票，做賬的時(shí)候按照專(zhuān)票錄的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是不含稅金額，現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，成本少結(jié)轉(zhuǎn)稅額，怎么解決，是把之前4月份的憑證沖了重做，還是直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

小規(guī)模期間賣(mài)出的貨物，10月份轉(zhuǎn)為一般納稅人以后供應(yīng)商給我開(kāi)的專(zhuān)票，我10月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是按含稅金額還是不含稅金額？

老師，如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅，10月份申報(bào)的時(shí)候認(rèn)證了9月份之前小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)也抵稅了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理，是不是只要做下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了，那在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報(bào)表？

老師 你好 我們公司是小規(guī)模納稅人 我想問(wèn)一下 結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售出去的產(chǎn)品還是購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品？一般是哪個(gè)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是含稅金額還是不含稅金額？謝謝老師解答

公司在2021年10月份還是小規(guī)模納稅人期間收到了含稅20萬(wàn)的專(zhuān)用發(fā)票，2021年12月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人，把這個(gè)小規(guī)模期間的專(zhuān)票抵扣了，現(xiàn)在2024年了這個(gè)公司想注銷(xiāo)，需要把這個(gè)含稅20萬(wàn)專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅嗎？我們可以聯(lián)系到之前的開(kāi)票方，如果讓對(duì)方把這個(gè)發(fā)票作廢，再重新開(kāi)一張這樣可以嗎？