老師。是這樣的，今年一年他一直拉我們的石頭，一直沒價錢，直到最后我們老板親自和他算錢。因為別處我們老板欠他的呢。他們可能互相抵賬優(yōu)惠吧。這一直拉我們石頭，中間沒價錢，我該怎么入賬，是不是借主營業(yè)務成本。待庫存商品。梁將來結(jié)算金額有了，最后統(tǒng)一主營業(yè)務收入和應收賬款。

或者用發(fā)出商品，庫存商品，成本價用的是，以后有了價錢在結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入。

你好? 你給別人貨物了就得做收入了 而不是等著 結(jié)算在做? ?你成本都結(jié)轉(zhuǎn)了? ? ?一樣的做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。? ? ?

那我該怎么做。老師。包括將來有了具體錢數(shù)，該怎么做。

你好? 借應收賬款貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅。 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ??

這個數(shù)按照賣給別人的數(shù)計算是嗎比如這一年他一共買走500萬的。？那最后老板給算了480萬。這20萬怎么處理呀？老師，我們不開票。沒有票不做稅處理。

你好 是的。? ? ?主營業(yè)務成本=你銷售數(shù)量*成本價來計算的 。? ? 20萬 你不管它? 你直接做? 收入做480 成本結(jié)轉(zhuǎn)做500? ? ? ? ?不開票你做無票收入處理即可? ??

樂老師，是這樣的，比如一月拉走20萬(20萬是我自己按照正常銷售做的金額計算的)成本15萬，那就做主營業(yè)務成本15，庫存15，主營收入20，應收20，以此類推，這一年拉走240萬石頭，成本是170萬。但是年終老板對賬，和人家要了200萬，這多出來應收40萬怎么平。

你好? ? 那你就做收是200萬 成本是170萬做就行了。? ?這個差異不會在賬上去做提現(xiàn)的? ??

老師，之前賬上已經(jīng)估計收入240萬了呀。每拉走一次做一次收入。累計了240萬。但是老板說和他萬200萬，而他的應收已經(jīng)是240了。

我是不明白這里。

你好? ? ? ? 你估計了收入了 實際只收取200萬? 那你們就得去紅沖40萬的收入 。 你要做 借 應收賬款紅字 貸主營業(yè)務收入 紅字? 應交稅費-應交增值稅紅字? ? ?

明白了老師，那40萬做反分錄借主營收入40，待應收40。這樣就可以了。

老師，這和壞賬處理是兩回事嗎。要不回來應收轉(zhuǎn)壞賬轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。這個就直接紅沖主營收入！

你好? ? ?可以的。? ?可以的 你對應處理。? ? ?

老師，我們這個公司也不報稅。不月月做收入，只結(jié)轉(zhuǎn)成本和減去庫存，到了年終有了數(shù)，一次性做收入行嗎。

你好? 不能哦。 那樣會延遲確定收入的。 既然 不報稅 你也得按月來做 。 你們? 還得出報表的。 你不及時確定會影響報表數(shù)據(jù)的? ?

好的樂老師。謝謝你