我們公司是工程總包施工方，最近給甲方開票8953100的9%工程票，因為是異地工程 需要預(yù)繳稅款，增值稅2%附加10%企業(yè)所得12%，是這個預(yù)繳比例嗎？我們收到的進項專票稅額為160274，成本票合計金額1557091，怎么計算預(yù)繳金額了？第一次接觸工程會計 不太懂
同學(xué)你好 不是，你說的預(yù)交是異地預(yù)繳吧
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我們公司是工程總包施工方，最近給甲方開票8953100的9%工程票，因為是異地工程 需要預(yù)繳稅款，增值稅2%附加10%企業(yè)所得12%，是這個預(yù)繳比例嗎？我們收到的進項專票稅額為160274，成本票合計金額1557091，怎么計算預(yù)繳金額了？第一次接觸工程會計 不太懂
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我們給別人開了一個總金額為九個點的60000的建筑工程款普通發(fā)票，但是因為跨省，開辦外經(jīng)證在另外一個省先預(yù)繳2%們的增值稅，那需要預(yù)繳多少企業(yè)所得稅？怎么計算？
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老師好，我公司是通信行業(yè)一家一半納稅人企業(yè)，有些比較邊遠(yuǎn)工程是承包給包工頭施工作業(yè)的。他們開票之前是開勞務(wù)費我看到備注欄上有“個稅由支付方代扣代繳”；因為計算出來個稅比較多，我讓他們給我開工程款有備注合同名稱項目地址。我想咨詢他們開的工程款是交個稅還是經(jīng)營所得稅，增值稅附加稅都當(dāng)場繳納了，這個稅由那一方繳納。我公司有什么義務(wù)。感謝回復(fù)！
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請教老師，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，異地施工，在項目所在地預(yù)繳稅款的時候，增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票，由于分多張開的，所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起，得出的總稅額與預(yù)繳稅款時計算繳納的稅額少了2毛多錢，這種情況該怎么做賬呢？就是說我們預(yù)繳稅款時繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個數(shù)？如果是按開出發(fā)票上面的稅額記，那預(yù)繳時多交的2毛多稅務(wù)局會走退稅程序嗎？
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請教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元，銷項稅額9元 的發(fā)票出去 價稅合計是109元，然后我們公司收到的全是普票，沒有專票，按正常稅法計算的話，我需要承擔(dān)多少稅費 是不是我增值稅承擔(dān)：9元 附加稅：9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅：應(yīng)該怎么計算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少？
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老師，你好！想請教一個問題，就是我們2024年向集團公司借款5000萬，借款利率假設(shè)是5%，那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候，我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎，但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整，那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的？謝謝！
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是的，老師
同學(xué)你好，異地預(yù)繳一般交增值稅3%或2%,城建稅7%或5%、教育費附加3%，地方教育2%，企業(yè)所得稅，收入的0.2%，個人所得稅，收入的0.4%左右
這些是扣除進項和成本計算的數(shù)嗎？上面的數(shù)據(jù)您幫我算一下行嗎
就是按照不含稅額計算的哦 你的不含稅額是８９５３１００嗎
含稅是8953100 不含稅是8213853.21
那就是不含稅額乘以我上面給你說的各項稅率
不用減去進項嗎？
同學(xué)你好 這個不用的，預(yù)繳的時候不考慮進項
全部都不考慮是嗎？
對的，預(yù)繳的時候不用考慮進項
增值稅8953100/1.09*0.02=164277.06 企業(yè)所得稅8953100/1.09*0.002=16427.71 附加稅164277.06*0.1=16427.71印花稅8953100*0.003=2685.93 是這樣算嗎
對的，這樣計算預(yù)繳的就行了
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝