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老師教育培訓(xùn)行業(yè)工資怎么計(jì)提，分錄是什么，收來的學(xué)費(fèi)先預(yù)收然后看課時(shí)消耗入賬，這兩個(gè)分錄是什么

2020-11-07 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-07 11:03

你好 計(jì)提工資，借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬。 結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本 先收學(xué)費(fèi)，借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸：預(yù)收賬款 分期確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6370 追問 2020-11-07 11:04

那發(fā)放工資的時(shí)候呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-07 11:04

你好，發(fā)放工資的時(shí)候，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款等科目?

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你好 計(jì)提工資，借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬。 結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本 先收學(xué)費(fèi)，借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸：預(yù)收賬款 分期確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020-11-07
借銀行存款貸預(yù)收賬款100，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50，剩余的50在預(yù)收賬款里面。這個(gè)是沒有考慮增值稅。
2025-01-17
其實(shí)一開始做的不對(duì)，先收錢的時(shí)候是借銀行存款，貸，預(yù)收賬款。 然后確認(rèn)給他提供了教學(xué)服務(wù)在借預(yù)收賬款貸主業(yè)務(wù)收入。
2025-01-17
你好，對(duì)的，先掛在預(yù)收賬款下月底確認(rèn)上了多少課，再確認(rèn)收入，沖掉預(yù)收。
2021-10-31
同學(xué)你好 你們直接按照開票的金額做收入就行了 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-01-15
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