小微企業(yè)

你好 小微企業(yè)? ? 這樣說不好判斷 你是什么類型。 我現(xiàn)在想知道的是你是小規(guī)模還是一般納稅人 才能判斷怎么處理 這個 專票? ? ?

小規(guī)模，自己注冊的小公司，基本上沒業(yè)務的

你好 沒有業(yè)務的? ? 你直接收到專票是認證不了的。 你拿著直接價稅合計入成本或者費用即可? ??

您看第一條我的問題，我是租的地方是上市公司的物業(yè)，對方給我開的專票，現(xiàn)在我不租了，對方要退部分的物業(yè)費給我，我是已經(jīng)在九月份的時候全部做了費用上報了財務報表，最近不租了，物業(yè)公司要求我把這個票給他們？我也是不知道怎么操作了

又是讓我開紅沖又是讓我做什么的？

票也不是說開的？我怎么在稅控盤里做紅沖呢？對于小白的我真是一頭霧水

我是九月份付的錢，賬也是做在了九月份，她們又是10月份給我開的票

你好? ? 你是小規(guī)模 你無法認證 。? 你就把專票全部退給銷售方? 。然后讓銷售方 自己紅沖處理 。? 在開正確的發(fā)票給你們? ?（發(fā)生了租金多少就開多少給你們） ；? 然后你收到這個發(fā)票和錢后 你做紅沖分錄 就行了。 比如借銀行存款 借管理費用 負數(shù) 來處理。??

這個是九月份的，已經(jīng)裝訂成冊了，我現(xiàn)在做 借銀行存款1774.5貸管理費用1774.5嗎？是這樣做平嗎？后面等她們沖好了再開個正確的發(fā)票給我是吧？還有就是報表已經(jīng)上傳了，我這樣有沒有影響？要修改報表嗎？

?你好。 你裝訂了 9月的不處理了 。 你就在? 現(xiàn)在做分錄處理。 是的 。? 不影響。 不去改? ? ?

那么發(fā)票要抽出來還給他們的吧