但是我剛才去問(wèn)稅務(wù)大廳的工作人員說(shuō)，只免二項(xiàng)，城建稅不免，是這樣嗎？老師

你好? 你們是小規(guī)模還是一般安水潤(rùn)這個(gè)發(fā)票是 開(kāi)了專票嗎？? ??

小規(guī)模，沒(méi)開(kāi)專票

你好? ? ?沒(méi)有開(kāi)專票 。小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)都是免 增值稅。 免附加稅的。? ? 你稅務(wù)局那邊說(shuō)的不對(duì)哦? ??

就是第五欄，那個(gè)工作人員他非要我填，公司都沒(méi)交增值稅，哪來(lái)計(jì)稅依據(jù)嘛，我還跟他說(shuō)了季度沒(méi)超30萬(wàn)

你好? ? 你們這個(gè)是增值稅的申報(bào)表 嗎。 我記得不是這個(gè)表吧? ? 這個(gè)是10月出來(lái)的那個(gè)表嗎? ?

我現(xiàn)在是要辦理更改以前年度的附加稅金額，之前的會(huì)計(jì)填錯(cuò)了（她把季度營(yíng)業(yè)額64220.97按照3%算出來(lái)的1926.62填到附加稅那里面了）本來(lái)就減免了，她又填到了附加稅那三欄上面

這個(gè)表是工作人員給我的，說(shuō)更改附加稅就是填這個(gè)

你好? 那你就按附加稅 來(lái)寫。分別列清楚城建稅 、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加? 分別來(lái)列? ?按你應(yīng)交增值稅的金額來(lái)寫? ? ?

那老師我填的增值稅1926.62元，本來(lái)是已經(jīng)免稅了，現(xiàn)在又填進(jìn)去按照7%3%2%來(lái)算的話，不是要繳納附加稅嗎？

你好? 這個(gè)我覺(jué)得你要找你們稅務(wù)局問(wèn)下 。我記得是免附加稅的? 。? 增值稅都免征了 附加稅都計(jì)稅依據(jù)都是0 了。? 怎么會(huì)產(chǎn)生附加稅的繳納。? ??

好的，謝謝老師

沒(méi)事的。 希望能幫到你 。? 先問(wèn)下 稅務(wù)局? ??

好的，非常感謝老師