老師我想咨詢一下我們建筑公司，我們在外地中了標然后要開外經證，對方在外地交了稅把完稅憑證給我，我這邊是要怎么做賬務處理，第一次遇到不懂希望老師幫忙解答，謝謝
你好！完稅憑證上面的抬頭是你們公司嗎？
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老師，我想咨詢一個事情，就是我買了一個二手商鋪是公司性質的。然后他也是一般納稅人的公司，公司在外地。然后這邊我稅已經交了。但是這個稅務局了不給我出具不動產發(fā)票。他讓我去那個讓賣方去他們公司自己可以開?，F(xiàn)在賣方走了，請問一下這個怎么處理？
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老師您好 我剛接手了別人的賬，有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結轉分錄是 借 應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下，還有他這個分錄對嗎？另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結轉分錄怎么寫？謝謝
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老師我想咨詢一下我們建筑公司，我們在外地中了標然后要開外經證，對方在外地交了稅把完稅憑證給我，我這邊是要怎么做賬務處理，第一次遇到不懂希望老師幫忙解答，謝謝
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你好老師！我們是建筑分包勞務單位合同價是600萬 異地建筑服務外經證納稅是怎么計算的需要納稅外經證多少錢？ 本地城建稅 增值稅 教育費 地方教育附加費企業(yè)所得稅 印花稅都交過了就外經證這費用不懂！我們是掛靠人家勞務公司的請老師公式列一下再計算共多少錢謝謝了
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老師您好，我想請問我們公司在外地有項目，當初也不知道需要辦理外管證，合同上的日期是到今年的四月，然后五六七三個月也都給甲方開票了，他們也把錢轉給我們了，然后這個月外地的稅務局說我們沒有外管證，她們的發(fā)票抵扣不了，于是我在今天才在我們電子稅務局上申請，第一次面對這種也不知道，就填了合同上的日期，結果過期了。我們當?shù)氐亩悇站终f，讓我們拿一份變更合同或者是延長的補充協(xié)議來給我們辦理外管證延長，才能報驗和預繳，我想問這種情況我們有罰款嗎？
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是的，我們公司在外地中標，在外地交了稅，把完稅憑證給我了，但是我不知道我這邊我要怎么處理
你好！如果是你們公司的抬頭的完稅憑證，你就入賬就好了 借：稅金及附加 貸:應交稅費—應交城建稅/教育費附加等 然后人家?guī)湍銐|付，你 借應交稅費—應交城建稅/教育費附加等 貸其他應付款。
但是這次錢到時還是要退回給對方還的，我就是不太明白這個對我到時申報有什么影響
我就是不太明白對方在外地交了這個錢和我到時申報有什么關系
你好！所以老師一直要你確認這個抬頭是不是你公司了。 你沒辦法確認，老師更不知道跟你們公司是不是有關系了。
是我們公司抬頭啊，我們公司開出外經證他們在外地交稅，把完稅憑證給我，但是后面這筆他們墊付的稅款我還是要還給他們的啊
你好！對了。分錄就是上面老師發(fā)的 你申報的時候，預交的增值稅是可以抵減的
哦直接抵扣就可以了是吧，這個是申報系統(tǒng)里面他們交了自動就生成了的是嗎
你好！不會，你要自己填入附表四和主表。