老師，我們是小規(guī)模納稅，三季度7月做了計(jì)提了企業(yè)所得稅，在季度末做申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅繳納了9月的，7月計(jì)提的還在賬上掛著，8月虧損沒有所得稅。那7月計(jì)提的所得稅怎么處理？
你好，7月份是多計(jì)提了所得稅，才導(dǎo)致掛賬嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅，三季度7月做了計(jì)提了企業(yè)所得稅，在季度末做申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅繳納了9月的，7月計(jì)提的還在賬上掛著，8月虧損沒有所得稅。那7月計(jì)提的所得稅怎么處理？
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三季度季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，需要繳納企業(yè)所得稅，也計(jì)提了，因?yàn)檎呖梢匝悠诶U納并未繳納，但是四季度的報(bào)表是虧損，那賬上還掛著三季度計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦
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老師，我沒有做過全盤賬會(huì)計(jì)。我想請(qǐng)問一下，計(jì)提企業(yè)所得稅的金額，是根據(jù)季報(bào)企業(yè)所得稅的金額來計(jì)提嗎？比如，我昨晚聽的這個(gè)課，二季度計(jì)提的企業(yè)所得稅，在6月30日做賬。但是，有個(gè)問題啊，企業(yè)所得稅季報(bào)不是在7月15日前才申報(bào)么？難道還可以在7月份申報(bào)完二季度企業(yè)所得稅后，再做6月份的賬嗎？
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7月份計(jì)提了企業(yè)所得稅，9月份申報(bào)的時(shí)候是虧損的，就沒繳納企業(yè)所得稅，但是年底了，7月份計(jì)提的還在賬上掛著，該怎么處理
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請(qǐng)問老師，增值稅及附加稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，次月繳納上月的，比如8月計(jì)提8月屬期增值稅及附加稅，9月繳納8月屬期增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅時(shí)季度申報(bào)，比如計(jì)提7-9月所得稅，是10月計(jì)提7-9月所得稅嗎？然后也在10月繳納7-9月所得稅，時(shí)間點(diǎn)對(duì)嗎？
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沒有多計(jì)提，就是當(dāng)月的所得稅計(jì)提了，因?yàn)槭羌緢?bào)就只做了計(jì)提。在8月虧損，沒有企業(yè)所得稅。9月彌補(bǔ)了上個(gè)月的虧損后，申報(bào)了企業(yè)所得稅?？墒菆?bào)表上7月計(jì)提的所得稅還在上面掛著，沒有繳納
你好，這種情況需要把計(jì)提的所得稅費(fèi)用分錄沖銷?
老師，可以具體說一下怎么沖銷嗎？
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸：所得稅費(fèi)用?
需要進(jìn)行繳納所得稅嗎？
你好，都是虧損的，不需要繳納企業(yè)所得稅?
這個(gè)計(jì)提是7月的賬務(wù)，做沖銷的話可以在四季度的賬務(wù)直接沖銷這筆所得稅計(jì)提嗎？
你好，可以在第四季度直接沖銷多計(jì)提所得稅的?