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老師，這個(gè)月外賬少了發(fā)票，但是手里還有增值稅專票。我可以先做費(fèi)用，下月再抵扣增值稅嗎。做營業(yè)成本 增值稅 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款。下月直接做應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎

2020-11-04 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-04 14:58

一、做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本的分錄是： 借：營業(yè)成本 貸：庫存商品 二、采購分錄是： 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款 三、下月認(rèn)證后，做的分錄是： 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

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一、做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本的分錄是： 借：營業(yè)成本 貸：庫存商品 二、采購分錄是： 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款 三、下月認(rèn)證后，做的分錄是： 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-11-04
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)第二個(gè)分錄，借方寫這個(gè)。
2021-02-23
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2020-09-12
不結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-01-11
你好? ? 1.? 沒有認(rèn)證做 比如 借 費(fèi)用或成本? ? 應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。? ? 2. 等著你認(rèn)證后做 ：借進(jìn)項(xiàng)稅貸? ??應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ? 。 不是你上面來做的? ?
2020-11-13
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