19年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中，本公司是核定征收的，B類表19欄該怎么填？老師看一下我用手寫的數(shù)據(jù)
16-17-18 上面不是寫公式嗎，你按這個(gè)去填寫減掉之后
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19年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中，本公司是核定征收的，B類表19欄該怎么填？老師看一下我用手寫的數(shù)據(jù)
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我公司為小規(guī)模納稅人，因?yàn)槎悇?wù)遷移現(xiàn)在需要申報(bào)2020年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，我查看了我們以前的，都是B類申報(bào)表，但是稅務(wù)局現(xiàn)在要我們交A類申報(bào)表，因?yàn)槭鞘止ぬ顚懀覀兪嵌悇?wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率，那A類申報(bào)表里可以填的了嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)，填寫季度合計(jì)，還是本年累計(jì)數(shù)呢，比如我要申報(bào)第二季度數(shù)據(jù)是填寫4-6月還是1-6月數(shù)據(jù)呢
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老師：您好！名下有兩處經(jīng)營(yíng)所得，分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體，所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表，核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的，10月份（第四季度）申請(qǐng)了核定，按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得B表。但由于是9月份注冊(cè)，系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表，所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營(yíng)所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收，無(wú)法申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表。咨詢過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)后，稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得B表，才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表，請(qǐng)問(wèn)老師，我這家個(gè)體是核定征收的，開(kāi)票金額沒(méi)有超核定金額，那這份經(jīng)營(yíng)所得的B表該如何填寫相關(guān)收入，成本，等數(shù)據(jù)？
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做賬資料進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票附帶合同送貨單，付款憑證只有付款供應(yīng)商流水、申請(qǐng)表。合同及送貨單，老板只發(fā)每月銀行流水明細(xì)表，一些手續(xù)費(fèi)。客戶收款流水沒(méi)打印，問(wèn)說(shuō)只有流水就行，那這些做賬附件附什么，這些收款、手續(xù)費(fèi)。利息一定要附流水單吧
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稅務(wù)上補(bǔ)上一季度4-6月的收入，稅務(wù)上增值稅申報(bào)表已更正，憑證是不是做到現(xiàn)在8月，財(cái)務(wù)報(bào)表用不用更改？要反結(jié)賬嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司十元以下的交通費(fèi)允許無(wú)票報(bào)銷，那這塊我們需要做調(diào)增嗎？如果不做調(diào)增，我們可以并入補(bǔ)貼入賬嗎？
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師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我們公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn))，代繳個(gè)稅需交1萬(wàn)。我們承包這個(gè)活動(dòng)后期會(huì)給對(duì)方開(kāi)票收款，開(kāi)票不區(qū)分開(kāi)分活動(dòng)和活動(dòng)禮品的物料費(fèi)，所有包含統(tǒng)一開(kāi)一個(gè)項(xiàng)目:會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。代賬公司入賬的，麻煩老師看一下問(wèn)題，是不是這種情況不用視同銷售，麻煩會(huì)計(jì)分錄能不能更簡(jiǎn)單化方便化，謝謝
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老師，我們打給一個(gè)公司的服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在那個(gè)公司說(shuō)他們沒(méi)有開(kāi)票額度了，讓他的的子公司給我們開(kāi)票，到時(shí)候給我們簽個(gè)三方協(xié)議，這樣可行嗎
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水產(chǎn)公司，外包出去的臨時(shí)工資，勞務(wù)合同-勞務(wù)費(fèi)用是屬于哪一類的科目，損益類還是成本類
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問(wèn)題是應(yīng)納稅所得額16欄31859.25-17欄25487.40-18欄6371.85就等于0了，減去己累計(jì)12月已繳納稅額6371.85等于O，那所得稅匯算清繳數(shù)怎么算出來(lái)
填寫0 就可以，這個(gè)要是沒(méi)有漏之前收入，核定征收是0 ，那是你之前季度預(yù)繳交過(guò)了，
老師，申報(bào)表上0跟這次企業(yè)所得稅匯算清繳上顯示退稅5929.39有什么區(qū)別，不是按19年報(bào)表上的金額退嗎？
你這個(gè)申報(bào)表上面應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)，根據(jù)這個(gè)來(lái)的，
不看你手寫，你這個(gè)打印出來(lái)那不是匯算清繳表年報(bào)嗎？
你要是問(wèn)這個(gè)這個(gè)是根據(jù)你打印之前申報(bào)，你這個(gè)手寫是后面更正申報(bào)嗎？
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)是我原來(lái)收入填錯(cuò)了產(chǎn)生退稅5929.39，現(xiàn)在改了報(bào)表19欄變0了，那是匯算清繳也是0了
那你去更正申報(bào)就可以，這個(gè)退稅別申請(qǐng)了