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請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)怎么辦?

2020-11-04 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 08:27

你好,是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額 嗎?

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快賬用戶3742 追問 2020-11-04 08:29

不是,是負(fù)一分錢,報(bào)稅和記賬時(shí)一個(gè)四舍五入了,一個(gè)沒有.應(yīng)該調(diào)整那個(gè)?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:29

你好,是你賬面實(shí)際繳納的增值稅比應(yīng)交的增值稅多了0.01嗎?

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快賬用戶3742 追問 2020-11-04 08:30

是的,多交了0.01

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:30

你好,那需要在賬面貸方增加0.01的發(fā)生額才是的??

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快賬用戶3742 追問 2020-11-04 08:31

那就調(diào)整記賬憑證?可是和合同上的金額又差一點(diǎn)應(yīng)該沒問題吧

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:32

你好,是的,做調(diào)整分錄,0.01的差額問題不大的

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快賬用戶3742 追問 2020-11-04 08:32

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:32

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額 嗎?
2020-11-04
沒事的,匯算的時(shí)候退稅就沖平了
2025-02-11
同學(xué),那說明你以前預(yù)交過稅款,你現(xiàn)在是想辦理退稅還是說不想辦理退稅呢?不想辦理的話,你要在納稅調(diào)整項(xiàng)目表上有一個(gè)第二部分,有一個(gè)扣除類調(diào)整項(xiàng)目,30行在那個(gè)其他里面調(diào)增
2022-05-09
同學(xué),你好,這個(gè)估計(jì)是你沒有做計(jì)提,你找一下原因
2020-12-14
學(xué)員朋友您好,產(chǎn)生了留底退稅或者是多繳了稅款。
2023-02-06
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