我們公司之前有個(gè)供貨商的賬，只有付款的明細(xì)賬，沒有做我們欠人家多少錢，應(yīng)付賬款在借方。后來新會計(jì)又重新建了賬套，把這個(gè)供貨商的賬直接沒掛上，現(xiàn)在要付款的話，我應(yīng)該怎么做？
你好 你看下你的庫存商品少了沒有
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老師，我們公司幾年前向銀行貸款200多萬，當(dāng)時(shí)用銀行直接把貸款直接付給一個(gè)供應(yīng)商了，所以現(xiàn)在這個(gè)供應(yīng)商賬上掛了100多萬的應(yīng)付賬款借方，如果我不消化這筆錢，有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
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之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師好，想請教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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我們公司之前有個(gè)供貨商的賬，只有付款的明細(xì)賬，沒有做我們欠人家多少錢，應(yīng)付賬款在借方。后來新會計(jì)又重新建了賬套，把這個(gè)供貨商的賬直接沒掛上，現(xiàn)在要付款的話，我應(yīng)該怎么做？
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老師我想問一下，就是我們有一筆貨款，他是在我接手之前，打給了供應(yīng)商的貨款，但是客戶還是屬于欠我們的貨款，沒有打，然后我要收回這筆貨款之后，需要把這錢打給之前那個(gè)公司，這樣的分錄我該怎么做嗯，貸 ：應(yīng)付賬款，借什么，庫存商品嗎
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好像不是買的商品，是我們欠人家勞務(wù)費(fèi)，他是給我們裝修的辦公樓的勞務(wù)費(fèi)
那你們的成本是不是少了
是壓根沒入賬？現(xiàn)在新建了賬套，這個(gè)人的賬直接沒有掛進(jìn)來？
現(xiàn)在要付款的話，我該怎么做賬？
不是問我 你得看你前期的賬上
我的意思是具體數(shù)字我確定了，分錄怎么做？
付了9萬在之前的賬套上，現(xiàn)在的賬套上沒有
借利潤分配 貸應(yīng)付帳款 做這個(gè)
怎么理解，這一筆是給人家掛賬時(shí)做的？那我之前付的9萬在那個(gè)賬套上，怎么反應(yīng)？
之前你們做了你的期初錄入的不對，通過利潤分配這個(gè)科目來調(diào)整。
那我之前在前面那個(gè)賬套里付的9萬怎么做？付的9萬在賬上
借利潤分配貸，應(yīng)付賬款9萬，借應(yīng)付賬款9萬，貸銀行存款。
9萬以前就付的，在舊賬套里付的，現(xiàn)在新賬套里沒有把之前付的9萬做進(jìn)去，起初為零
你好，期初現(xiàn)在是修改不了，只能通過科目來調(diào)整一下。
是的，我就問的現(xiàn)在這9萬我通過哪個(gè)分錄補(bǔ)上去？
借利潤分配 貸應(yīng)付帳款 做這個(gè) 2020-11-03 18:27 后面的金額是9萬。