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下午好,老師,請問如果公司發(fā)給對方的貨物出現(xiàn)問題,導(dǎo)致對方產(chǎn)品報(bào)廢,需要產(chǎn)品不良賠償對方4000元,對方開具了增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅460.18,請問可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如何做賬務(wù)處理?謝謝

2020-11-03 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-03 16:48

同學(xué)你好 可以抵扣的, 直接按照發(fā)票做賬就行了

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同學(xué)你好 可以抵扣的, 直接按照發(fā)票做賬就行了
2020-11-03
你好 ; 合理的。 你用貨物抵減 也是會存在收入的處理的
2021-12-16
跨月了不能作廢,只能開紅字發(fā)票已經(jīng)抵扣的是采購方先填寫信息表,銷售方用這個信息表開紅字發(fā)票就可以了。 采購方收到紅字發(fā)票做附屬分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2024-03-21
你好,這個其實(shí)應(yīng)該開8萬的紅字發(fā)票。
2023-05-17
借銀行存款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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