你好 填寫表二的紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出
對方10月的藍字發(fā)票現(xiàn)在要開對應(yīng)的紅字發(fā)票,我報稅的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,10月份做了紅字發(fā)票申請,對方給開了紅字發(fā)票,然后我把紅字發(fā)票認證了的話,還用在報稅的時候填寫20欄進賬稅額轉(zhuǎn)出嗎?
假如是原藍字是1000,對方要求沖一半。開紅字發(fā)票的時候,購買方提供的紅字編號進去后還是原藍字發(fā)票金額,我刪了幾項,開出來行嗎
老師,上個月報增值稅的時候紅字發(fā)票的銷項稅額自動跳出,所以報增值稅時進項轉(zhuǎn)出,但是這個月才收到這個紅字發(fā)票,還有藍字發(fā)票,那這個月認證發(fā)票的時候只要認證藍字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
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