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Q

如建筑行業(yè)開工程款專票1015900增值稅和附加稅應(yīng)該怎么計算？

2020-11-03 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-03 08:34

你好 增值稅=銷項稅額—進項稅額 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%

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快賬用戶4545 追問 2020-11-03 08:35

能根據(jù)這個數(shù)給列個公式嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-03 08:36

你好，我只知道你提供的收入數(shù)據(jù)，不知道進項稅額，無法計算出增值稅應(yīng)納稅額，也就無法計算出具體的附加稅金額 的

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快賬用戶4545 追問 2020-11-03 08:40

沒有進項 就是給甲方開工程款專票

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齊紅老師 解答 2020-11-03 08:41

你好，你單位是一般納稅人單位？

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快賬用戶4545 追問 2020-11-03 08:42

我們就是按這個數(shù)預繳稅款 這是個新工程

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齊紅老師 解答 2020-11-03 08:43

你好，我需要知道是增值稅一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人，才可以算出增值稅應(yīng)納稅額，進而計算出附加稅稅額

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快賬用戶4545 追問 2020-11-03 08:43

一般納稅人

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快賬用戶4545 追問 2020-11-03 08:44

我算的是94366.85 老師您再算一下對不對

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齊紅老師 解答 2020-11-03 08:45

你好，沒有進項稅額抵扣的情況下 一般納稅人增值稅=1015900/1.09*9% 城建稅=1015900/1.09*9%*7%或5% 教育費附加=1015900/1.09*9%*3% 地方教育費附加1015900/1.09*9%*2%

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你好 增值稅=銷項稅額—進項稅額 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2020-11-03
你好同學，增值稅附加稅等增值稅*12%=8088.17 印花稅等于142891.07*0.03%=42.87
2023-01-12
你好，預繳增值稅=160萬/1.09*增值稅預征率 附加稅=預繳增值稅*附加稅稅率?
2021-11-11
您好 沒有任何進項發(fā)票抵扣的話 應(yīng)該是繳納剩余的稅款應(yīng)該是9個點的增值稅和附加減去外地預繳的2個點的增值稅和附加
2020-11-05
對的，是的，需要預繳增值稅和附加稅。是一般納稅人一般計稅的嗎？如果是的話，增值稅是這么做的 月末你當月開了發(fā)票的， 你自己計算一下，結(jié)轉(zhuǎn)的是整個企業(yè)的， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅， 然后次月申報抵扣，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費預交增值稅。
2022-08-25
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