我公司小規(guī)模納稅人，本季度開票金額2萬多，不開票金額33萬，怎么填寫增值稅申報表？還有不開票收入可以跟管理員說的嗎？
不需要的 你賬上做了主營業(yè)務收入嗎 超過30萬得交增值稅了
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我公司小規(guī)模納稅人，本季度開票金額2萬多，不開票金額33萬，怎么填寫增值稅申報表？還有不開票收入可以跟管理員說的嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人上個季度暫估收入2萬元，增值稅申報表卻按開票金額申報的，導致財務報表和增值稅申報表收入不一致，這個季度紅沖暫估收入，增值稅申報表也按開票金額申報，這樣處理可以嗎
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小規(guī)模納稅人季報，填寫增值稅申報表，這個季度普票不含稅金額開了十萬，專票不含稅金額開了5萬，那我15行，本期應納稅額填寫多少
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小規(guī)模納稅人去年四季度申報了未開票收入289萬，稅率膩1%今年一季度開普票1000萬，稅率1%其中含有289萬補開票金額，請問一季度的小規(guī)模增值稅申報表要怎么填寫主表和附表
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請問老師，l請問老師，單位小規(guī)模納稅人，經(jīng)紀代理服務差額征稅，2023年第四季度，開普票28萬，專票5萬，可抵減2萬。也就是說銷售額31萬，但是填寫申報表的時候，說是不能小于33萬。增值稅申報表填寫不過去。請問老師怎么處理呢？
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做了，也交了
在1.3欄填寫的不含稅銷售額 減免的2%在主表應納稅減征額和減免表減免項目
無票收入不需要跟你專管員說
那如果是自查、然后補報收入補繳稅費，無票收入怎么跟專管員說呢
體現(xiàn)打個電話 就說補稅 去稅務局修改的
管理員要求看的時候怎么辦呢，如果寫在開票欄那里又會比對不通過
看的時候你們做賬了不是嗎 去稅務局修改沒有比對
那如果我這樣子填的話要怎么跟管理員說，還是說我要去把3欄改成35萬的那個數(shù)
直接去大廳都要 不用找你專管員吧 你們那邊修改需要他同意嗎
不用經(jīng)過他的同意，但是管理員要求要把這張表交給他，但是我這樣子填了又不知道能不能直接跟他說開票跟不開票分別是多少，
那你給他說下無票收入多少 開票收入多少
那管理員會不會對這個無票收入，進行不開票的罰款呢
無票收入，怎么會罰款？你正常交稅。
因為情況比較特殊，被客戶投訴后來稅局要求自查，所以就不知道是不是這么填，也不知道能不能直接跟管理員說我不開票收入有這么多
你不說都能查到 開發(fā)票的多少 你申報多少 差額不就是未開票收入