經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)可以差額計(jì)稅抵扣的金額2萬

附表一里面第二列第三列填寫20,000第五列填寫收入的價(jià)稅合計(jì)

這2萬有個(gè)單獨(dú)的表填寫的，自動鏈接到主表。

你好，會減去這個(gè)2萬的，從銷售額里面減去。

減完后的金額變成31萬，申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示不能小于33萬（專票和普票的開票金額），申報(bào)不了。

你好，附列資料一沒有填寫呀。

告訴你的，你怎么不做??？你開的是差額的發(fā)票嗎？

老師，小規(guī)模納稅人，沒有看到您說的附列表一，有個(gè)單獨(dú)填寫抵減金額的表，在那張里填寫的2萬。

增值稅小規(guī)模納稅人，申報(bào)表跟一般納稅人不一樣

我單位開具的全額1%的專票和普票，增值稅是差額征收的，相當(dāng)于支付給對方的成本2萬是可以在申報(bào)的時(shí)候抵扣的。

你好，附列資料一就是啊，你找吧，你找到這個(gè)表截圖。

老師，我看了一下，就是填寫的這個(gè)（一）

然后主表那里的銷售額自動減掉了這個(gè)數(shù)

就可以了，是不是已經(jīng)可以刪過了？

是不是已經(jīng)可以申報(bào)了

還填寫了這張

好，這里打開保存一下就行。

但是我一提交，就會提示，主表銷售額不能小于開票金額

開的是差額發(fā)票嗎？你把發(fā)票截圖看一下。

我方全額開票1%，單位為經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)，支付給對方的成本可以在增值稅申報(bào)的時(shí)候差額申報(bào)抵扣

不可以的，你需要開差額發(fā)票。

那不對吧 物業(yè)公司代收水費(fèi)的也是可以差額征收的 也沒有開差額票呀