老師好，請問機票和酒店的報銷費用可以寫在同一張記賬憑證里嗎？應(yīng)該怎么寫科目， 公司是小規(guī)模納稅人，剛成立，老板出的費用
同學你好 可以在一張 借，管理費用一差旅費 貸，銀行存款等
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老師好，請問機票和酒店的報銷費用可以寫在同一張記賬憑證里嗎？應(yīng)該怎么寫科目， 公司是小規(guī)模納稅人，剛成立，老板出的費用
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1、我現(xiàn)在在一家民營醫(yī)院上班，出納是老板娘，她只付款，剩下的工作是我做，我是會計，只做內(nèi)賬，外賬請有人做我想問問有關(guān)公司的費用報銷我要怎么做？2、費用報銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的（就一張紙寫的費用，也算不上收據(jù)），我的記賬記賬憑證要怎么填？3、一張報銷單上單上有幾天的報銷費用是不是可以寫在一張記賬憑證上？4、老板娘付費用報銷都是用微信支付的，我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫？我不會填記賬憑證，實在是理不清那個借貸還有總賬科目跟明細科目之間要怎么寫？
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老師，小規(guī)模公司一直是代記賬做賬，21年年報研發(fā)費加計扣除只填了5000，應(yīng)該是去年放了一張費用票，現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫加計扣除指標低于10000的理由，請問怎么寫
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老師，請問一般納稅人公司在和供應(yīng)商核對詢證函2022年期末余額時，發(fā)現(xiàn)有差異，差異也是2017，2018年有憑證錄錯，具體哪一張憑證錄錯也沒找到，但是肯定有錄錯的，請問可以用一張憑證調(diào)平嗎？借方寫應(yīng)付賬款，貸方寫其他應(yīng)付款-費用報銷嗎？
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老師你好，請問目前我們單位接的活都是A公司名下的工程，目前老板名下有3個小規(guī)模公司，給A公司開具銷售發(fā)票，車的加油發(fā)票和維修費，A公司給報銷，他可以把車掛在小規(guī)模公司，每個月他支付租金費用，私車公用協(xié)議里面，寫明，油費 過路費，維修費自理可以嗎？
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小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅，25年通知調(diào)整報表，賬本如何調(diào)整，是記錄25年賬里嗎？如果調(diào)23年賬，那24年報表就不準了，如果記到25年賬里，那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
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客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？需要什么資料
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你好！老師 當月的電費，第二月收到專票。當月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做？
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我們科目是不是管理費用—研究費用，A104000表第19行：手動填寫研發(fā)費用金額。主表（A100000）：研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細中提取，如果沒有單獨列示，主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導致？
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銀行還沒有開戶，暫時沒有出資，貸應(yīng)該是寫其他應(yīng)付款嗎？ 機票是用攜程代買開給我的電子發(fā)票還是用行程單呢機票有兩種單應(yīng)該怎么記呢
同學你好 1；是計入其他應(yīng)付款 2；電子發(fā)票和行程單 的機票款等都是計入差旅費；
如果只拿了電子發(fā)票，沒有行程單可以記賬嗎，還是也要去拿到行程單？兩者是同時用的，還是說只有一種就可以了呢 麻煩老師看一下記賬憑證，這樣寫對不對？
同學你好，需要行程單 ；電子發(fā)票不是攜程代買機票的代理費么； 憑證分錄是對的；也可以將管理費用全部合并在一起做一個分錄；
敢問老師如果做分錄的話怎么寫？
同學你好 借，管理費用一差旅費 貸，其他應(yīng)付款
機票和酒店的費用合在一起算呀，那摘要應(yīng)該怎么寫呢
同學你好，摘要；報銷差旅費；憑證后面附報銷明細就可以；
老師好，我想問一下，因為銀行開戶剛開，里面沒有注入資金，可不可以有需要的時候，再以投資款的形式打到公司對公賬號里？ 我下個月的租金是5000，我晚點以投資款的形式轉(zhuǎn)到銀行卡里，到時候交租金直接公對公轉(zhuǎn)給寫字樓的物業(yè)，可以嗎
同學你好 我想問一下，因為銀行開戶剛開，里面沒有注入資金，可不可以有需要的時候，再以投資款的形式打到公司對公賬號里？——可以 我下個月的租金是5000，我晚點以投資款的形式轉(zhuǎn)到銀行卡里，到時候交租金直接公對公轉(zhuǎn)給寫字樓的物業(yè)，可以嗎——可以的；