如果對應的金額有差異的話。您可以下月補計提或者是沖減多計提的

我們內(nèi)賬已經(jīng)發(fā)了19180，以前都是，銀行另外發(fā)外賬的工資數(shù)額

不能補提啊，以前每個月都差不多9000，這次不能一下子這么多了啊

我在10.1號做了一個計提十月份的19180減9300的數(shù)，然后發(fā)放九月和十月的工資，一共是19180，可是，也不能月初就發(fā)十月份的?。?

我用的發(fā)工資19180的銀行回單是9月30的

可以月底計提十月份的，11月初發(fā)工資的時候發(fā)九月和10月的吧？

也就是十月內(nèi)賬發(fā)的數(shù)差不多19000多，11月發(fā)這兩個月的工資

哦，您的意思以前是每月從對公賬戶支付的是吧，就是9月份沒有外帳支付，實際內(nèi)賬支付的人里面有是外帳的嗎

是的老師，但是都是一個銀行賬戶，就是付一部分外賬的，另外一部分由另一個公司代付

這次都是這一個銀行付的，所以金額不對了

此是另外一個公司代付了，那你可以跟另外一個公司之間弄一個代付的協(xié)議嗎？然后您就借應付職工薪酬貸其他應付款

11月還是和上月一樣，發(fā)全部的，在外賬上，做為發(fā)9月和10月兩個月的工資可以吧？

您好，您可以這樣來分

另外老師再問一個問題，公司是小規(guī)模，公司有臺叉車裝卸收入，沒有發(fā)票可以做外賬嗎？怎么做？還需要做增值稅分錄嗎？