老師 我們是運輸代理服務行業(yè)和裝卸服務 我們和廠家益海做面粉的是合作關系，我們要收代理服務費，以及支付司機運費和裝卸費，還要收益海的司機運費和裝卸費，這個業(yè)務怎么記賬？；另外假如算下來我們凈賺5萬 還要和另外一個人股東分2.5萬，我們怎么記賬？
同學你好 這個是銷售收入嗎？付出去的計入銷售費用或者成本都寫 2.做利潤分配就行了
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老師，我想問一下，就是國內(nèi)運輸代理服務行業(yè)，還有他還接那個裝卸服務，他們主要是賺取差價，但是就是說是假如說他從廠家拉過來一車貨，然后他付的運費，然后付完之后，然后這邊的話再給客戶拉過去，他賺取中間的差價，那我想問一下他這一塊兒的話是算成本嗎？還是直接算應付賬款呀，我覺得應該是算成本吧，不能掛那個應付賬款吧！掛主營業(yè)務成本吧我一直有個迷惑。
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老師 我們是運輸代理服務行業(yè)和裝卸服務 我們和廠家益海做面粉的是合作關系，我們要收代理服務費，以及支付司機運費和裝卸費，還要收益海的司機運費和裝卸費，這個業(yè)務怎么記賬？；另外假如算下來我們凈賺5萬 還要和另外一個人股東分2.5萬，我們怎么記賬？
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老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業(yè)務，我們稅務賬只有一家就是咨詢服務，就是公司收毛坯房裝修，然后運營出租出去，我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務賬只是掛服務費收入和往來，轉賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費一共有13萬，專管員找我就是費用大，了解業(yè)務，說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)兀偛恐皇谴?，讓當?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應該是應付專管員，因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部，費用走那邊，他轉回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了，準備稅務報到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷
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老師好！有一筆業(yè)務我想請教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務代理，對方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢，但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬，然后再去付這筆錢，這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款，金額是20萬， 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬，共25萬， 6我們還會來一個代理服務費的發(fā)票，金額是我們代理過程中的一些費用，2萬，對方再會給我們付這筆錢2萬， 老師這個分錄怎么做呢？
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老師?，我們是一家新成立的公益二類事業(yè)單位，將來的收入主要是政府購買服務和面向社會的服務性收入，其他沒有固定的財政預算補助，由于我們自己沒有辦公場地，辦公場地固定資產(chǎn)都是上級部門的，現(xiàn)在財政要給我們這個辦公場地裝修款150萬，和辦公設備購置費50萬，這種情況，我們要執(zhí)行什么會計制度，這兩個業(yè)務收到和支付時要怎么做賬呢？
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我們是一個個體戶，定期定額，做園林綠化工程，現(xiàn)在有一個項目是包工包料，要求我們開具種植土的發(fā)票，可以開嗎？
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了，對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票，稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了，給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會不會造成很嚴重的問題啊
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老師其他流動資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進項大于銷項，9月做進項抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計提應交稅費嗎，
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是銷售收入，怎么做利潤分配？
你最后是按照利潤來分配的，不是收入
沒分配之前有收入和成本
借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款等科目
那針對這個特殊的客戶賺的5萬怎么分配
同學你好 這個的話你分配是按照利潤的金額分配的，不是收入，就是做利潤分配的分錄
怎么做分錄 老師 你可以一步說到位嗎
1,將本年利潤轉入利潤分配的會計分錄: 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 2,提取法定盈余公積(稅后利潤的10%以上),公益金(稅后利潤的5%以上)和任意盈余公積(根據(jù)公司規(guī)章規(guī)定的比例計算)的會計分錄: 借:利潤分配--提取法定盈余公積--提取公益金--提取任意盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積--公益金--任意盈余公積 3,分配股利(根據(jù)董事會決議)的會計分錄: 借:利潤分配--應付股利 貸:應付股利--按股東明細 4,支付股利的會計分錄: 借:應付股利--按股東明細 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
老師 我們是內(nèi)帳
內(nèi)賬就直接 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 借:利潤分配--應付股利 貸:應付股利--按股東明細 支付股利的會計分錄: 借:應付股利--按股東明細 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
老師 麻煩你把金額寫到分錄上，股東明細是什么？
股東明細就是股東名稱，金額按照占股比例分配就行了